材料采购管理制度（精选7篇）
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材料采购管理制度（精选 7 篇）
材料采购管理制度 篇 1
一、
1、为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管
理办法。
2、工程部，项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任，及
时处理采购流程中所具体负责的工作内容。
3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收
等均执行本办法。
二、
1、各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格
相差不大的，均在本地市场采购。
2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商
建立供求关系。
3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。
三、
1、制定材料采购计划
① 项目中标后，项目部应根据中标价向财务部递交成本预算
表，并编制该项目总体采购计划。
② 项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分
解“月计划”以及 10 天一个周“询计划”。
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③ 零星采购计划要总体控制，月度不超 4 次，特殊情况除
外。
1 ④ 项目部要提前 10 天送交采购计划表到工程部。
2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标
准、到货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选择
供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书
面形式（或邮件）向总经理反馈，以便及时调整计划。
3、采购金额达 1 千元以上，必须签订采购合同，经盖章后视为有
效合同，可执行合同，经办人负责跟进，督促供应商按期到货。
4、国外现场借支采购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理
审批。并向财务部提供采购发票。
四、
1、签订采购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联系电话。
2、合同预付款不得超过合同总价的 20%，采购合同总价超过
100,000.00 元以上的必须在合同中约定 5%质保金。
3、申请盖章必须由供应商先盖章后，再填制盖章申请表。
4、采购合同一式三份，供应商、工程部、财务部各执一份。
五、
1、工程部应于每月 25 日前向财务部提供下月资金计划表。
2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭
证。
3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请
金额，由分管领导签字审批。
2
六、
1、采购人员收货时应根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型
号、品牌。
2、不合格材料，严禁办理收货手续,一经发现处以材料金额 2 倍
以上。
3、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货
的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意
行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。
七、
1、对已超过成本预算的采购，有现场指令单的应及时递交给财务
部。
2、对已超过成本预算的采购，没有现场指令单的，项目部应出具
书面报告，报总经理审核。
材料采购管理制度 篇 2
第一条为了加强内部管理和控制,规范采购行为,保障生产经
营活动的正常进行,以最大限度地降低采购成本,特制定本办法。
第二条本办法对本公司所有材料物资的采购均适用,公司控股
子公司参照执行。
第三条采购流程及职责分工
一、采购流程:
3
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材料采购管理制度（精选7篇）材料采购管理制度篇1一、1、为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。2、工程部，项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、1、各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。三、1、制定材料采购计划①项目中标后，项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表，并编制该项目总体采购...
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作者：文海小编2
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