目标相关责任书2024鉴赏（精选3篇）
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目标相关责任书 2024 鉴赏（精选 3 篇）
目标相关责任书 2024 鉴赏 篇 1
岗 位 目 标 责 任 书
(审计部)
一、基本信息：
部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日 职务： 部门
经理 聘任期： 20__年 1 月 1 日 到 20__年 12 月 31 日
二、审计部工作范围：
内部审计通常分为经营审计、绩效审计、遵循性审计、质量
审计、财务控制审计、财务报表审计等。内部审计工作范围的界
定是十分广泛的，涉及集团公司经营管理的各个方面。凡涉及集
团公司管理和绩效、效率、效果的单位和部门，都属于其工作范
畴。具体有以下各方面：
1. 对内部控制制度是否健全、有效，是否符合国家相关的法律、
政策，是否与其它有关制度起到相互制约相互监督的作用进行审
计。
2. 对财务计划的编制和执行情况进行审计。
3. 定期对所属公司的资产、负债、损益情况进行审计。
4. 对涉税事项进行审计，保障集团公司健康发展。
5. 对工程项目及其经济效益情况进行审计。
6. 对项目(或公司)负责人进行经济责任审计、离任审计。
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7. 做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规
定保守秘密。
8. 负责完成集团公司主管副总交办的其它工作任务。
三、岗位职责、任务、流程及目标： 岗位职责：
负责整个集团公司的审计工作，完成集团公司审计任务，对
集团公司经济活动进行审计监督：
1. 主持审计全面工作;
2. 负责集团公司重点项目的审计;
3. 组织审计工作，协调审计工作关系;
4. 复核审计工作底稿，签署审计报告;
5. 主管副总交付办理的其他事务。
工作任务：
20__年度，审计部内部审计项目安排的指导思想是：抓住三
个重点，即：管理责任审计、合规责任审计、后续审计，以财务
审计为基础，以管理审计为重点，并在实施过程中密切关注内部
控制制度的完善性、有效性，充分发挥内部审计在防范风险、完
善管理和提高经济效益中的作用，努力为维护股东权益、提高公
司经营效率服务。审计项目包括常规性审计项目、重点审计项目
和特殊审计项目。
常规性审计项目包括：
1. 下属公司内控制度审计：下属公司是否严格执行总部各项规章
制度，是否建立健全内部控制制度，已建立内部控制制度是否有
效执行，执行效果如何。
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对于新成立的公司，审计部应考虑已积累的经验教训，在新
公司的部门设置、人员配备、制度制定等方面积极参与，促进有
一个良好的基础和开端，为集团公司的发展注入新的活力。
2.下属公司财务审计：20__年度财务报表的真实性、合法性，财
务收支是否合规合法，债权债务是否明晰清楚，财务成果是否实
事求是，各项开支是否执行标准，费用支出是否
进行严格控制，单据是否真实规范。20__年度财务经营状
况、预算完成情况预审，公司经营活动中的合规责任审计。
3.努力推进全面预算管理制度的建立：实行全面预算管理制度的
好处是，能够实现公司机制化和程序化管理、管理过程和管理结
果的相结合，并且调动全员参与的积极性，从而全面提升整体经
营管理水平。在实际推行过程中，可考虑从一个公司做起来，积
累经验，然后把成功的经验在集团公司内推广。
4. 后续审计：20__年度审计整改措施落实情况的后续跟踪审计;
我们有责任对审计报告中认为有问题的每一审计项目实施后续审
计，安排相关后续审计计划、审计范围和目标，实施相关后续审
计程序，其目的是确定有无采取纠正措施，向公司董事局和管理
层报告这些措施，并评价它们对纠正审计过程中发现的缺陷的效
果。
重点审计项目：
1.抓好下属公司重点开发项目工程、销售审计工作：对于集团公
司 20__年重点开发的项目，并对承包双方签订的协议书或目标责
任书核实经济指标完成情况及资金的上交情况进行审计。目前主
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目标相关责任书2024鉴赏（精选3篇）目标相关责任书2024鉴赏篇1岗位目标责任书(审计部)一、基本信息：部门：审计部姓名：出生年月：年月日职务：部门经理聘任期：20__年1月1日到20__年12月31日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、绩效审计、遵循性审计、质量审计、财务控制审计、财务报表审计等。内部审计工作范围的界定是十分广泛的，涉及集团公司经营管理的各个方面。凡涉及集团公司管理和绩效、效率、效果的单位和部门，都属于其工作范畴。具体有以下各方面：1.对内部控制制度是否健全、有效，是否符合国家相关的法律、政策，是否与其它有关制度起到相互制约相互监督的作用进行审计。2.对财务计划的...
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