酒店采购工作细则（精选3篇）

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酒店采购工作细则（精选 3篇）

酒店采工作篇购细则 1

　　 1、制定采购计划

　　 (1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编

制采购计划和预算报财务部审核;

　　 (2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;

　　 (3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

　　 2、审批采购计划:

　　 (1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;

　　 (2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营

业预测做采购物资的预算;

　　 (3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

　　 (4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部

有权拒绝付款。

　　 3、物资采购:

　　 (1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进

行采购，以保证及时供应。

　　 (2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订

长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

　　 (3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下

单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

　　 (4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采

购，以保证需用。

　　 4、物资验收入库:

　　 (1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;

　　 (2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名

或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

　　 5、报销及付款

　　 (1)付款:

　　①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;

　　②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空

白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;

　　③按酒店财务制度，付款 30 元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30 元以下者

可支付现款。

　　④超过 30 元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但

现金必须在一定的范围内。

　　 (2)报销:

　　①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划

预算内，核准后方可给予报销。

　　②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应

由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部

门经理或财务总监批准后方可给予报销。

　　采购部业务操作制度

　　 1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调

查表;

　　 2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案;

　　 3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购;

　　 4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购;

　　 5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报;

　　 6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

　　 7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合

同;

　　 8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报

销或结算手续。

　　仓库管理制度

　　 1、仓库的分类：

　　酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟

酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石

油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、

种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。

　　 2、物品验收：

　　 (1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

　　①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

　　②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;

　　③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

　　④对购进品已损坏的不验收。

　　 (2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额

填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材

料会计。

　　 3、入库存放：

　　 (1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;

　　 (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

　　 (3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

　　 (4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数

减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。

　　 4、保管与抽查：

　　 (1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低

限度。

　　 (2)抽查：

　　①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要

及时查对;

　　②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物

相符、账账相符。

　　 5、领发物资

　　 (1)领用物品计划或报告：

　　①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备;

　　②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货

人领取;

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摘要：

酒店采购工作细则（精选3篇）酒店采工作篇购细则1　　1、制定采购计划　　(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;　　(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;　　(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。　　2、审批采购计划:　　(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;　　(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;　　(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;　　(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要...

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