银行贷后检查自查报告多篇
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2024-08-15
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行 后 自 告篇银 贷 检查 查报 1
为贯彻落实集团公司安全生产大检查活动会议精神，切实抓好安全环保工作，根据《关于
开展安全生产大检查活动的通知》和《关于对三基工作进行督促检查的通知》的文件知道
“ ”思想，结合莱芜公司的实际情况，公司领导班子以 预防为主、安全第一、综合治理 的基
本方针为思路，在公司进行了一次全面细致的安全大检查活动，现就检查情况汇总如下：
一、公司安全制度的检查
对公司的安全生产管理制度进行检查，具体包括安全生产责任制、安全生产管理制度和安
全生产操作规程的建立和执行情况。检查中发现安全生产责任制落实较好，公司员工层层
签订安全生产责任状，责任到人；安全生产管理制度和操作规程比较完善，发现备案存档
工作较好，各制度健全，应急预案完整，演练可行，各项操作规程公布考核成果较好，制
度得到落实，并在实践中得到不断更新，机关和基层单位都能自觉遵守制度和规程内容，
无违章现象。
二、HSE 管理体系的检查
HSE 体系是现代企业安全生产的重要指导思想，推崇以人为本，因此加强体系建设尤为重
要。公司建立相 健全和完善的管理制度， 极开展 工能力 估，努力 本 安全。对 积 员 评 实现 质
“ ”同时加强员工危害识别的能力，让员工树立 一切事故都是可以预防和避免 的思想，有效
消除、削减和控制风险，实现对员工自身健康和安全的有力保障。
三、对蒋总在集团公司领导干部会议上所报报告学习情况的检查
针对蒋总报告所传达的精神，公司特组织学习了中石油三基工作的内涵：加强以党支部建
设为核心的基层建设；加强以岗位责任制为中心的基础工作；加强以岗位练兵为主要内容
“ ”的基本功训练。同时在集团公司以 强三基、反三违、严达标、除隐患 为主题创办安全环
保基础年的背景下，加强反违章禁令的执行力度，确保施工安全。
四、隐患排查管理台账的检查
安全大计，容不得半点马虎，公司对安全隐患进行排查并采取相应的处理措施：对查出的
“ ”不安全隐患，做到四定 ，即定人员、定项目、定时间、定经费，确保隐患整改落实，并
将整改落实情况备案；对暂不能整改的隐患，要采取强制性措施予以防护，并分别纳入技
术措施安排和检查计划内，落实限期整改；对于个别重大隐患由于多方面原因不能的，及
时上报，争取上级部门的帮助，尽快整改。
五、对生产作业的检查
为了建立良好的工作环境，及时发现生产、作业中的不安全因素，迅速消除事故隐患、防
止事故发生、改善职工劳动条件，搞好安全工作，特对生产作业进行如下检查：查思想：
员工是否把安全健康放在第一位，有无违章操作。员工在生产、作业中是否有不安全行
为。国家的安全生产、作业方针、政策法规是否真正得到执行；查现场，查隐患：查劳动
条件、生产、作业设备以及相应安全卫生设施是否符合安全要求。例如安全出口是否畅
通，机器是否有防护装置，电器设施是否安全接地，消防设施，个人防护用品的使用是否
“ ”符合安全卫生规定；查管理、查制度：检查是否有安全生产、作业责任制， 三级教育 是
否执行，特种作业人员是否持证上岗，各工种有否安全操作规程；查事故处理：发生事故
“ ”是否及时报告，是否按 三不放过 要求找出事故原因，严肃查处，并采取有效措施，防止
类似事故发生。
“ ”六、承包商 五关 管理措施落实与违法分包、转包情况和建设项目安全、环保、职业卫生
“ ”评价的 三同时 执行情况的检查
“ ”认真落实 五关 管理措施，在公司现建设项目的施工中不存在违法分包、转包情况，安全
“ ”部门每周都对建设项目的安全、环保和职业卫生进行评价，同时上报建设 三同时 ，确保
建设项目安全、健康、有序进行。
“ ”七、针对 十防 的检查
防火灾：配备了安全消防灭火器材，并严禁在施工现场生明火、烟花；防触电：对施工现
场的电力线路要按规定要求设置，对老化、破损线路要及时更新，雷雨天要防雷击；防塌
方：夏季雷雨多，土方工程施工，做好防坍塌工作，以及雨水冲塌工程和造成人员伤亡；
防爆炸：对使用的锅炉、气瓶要严格检查，发现问题要立即停止使用。并迅速修复，以防
事故；防坠落：施工人员在高空作业时必须戴好安全帽，系好安全带，脚手架上至少设两
道安全网，以防高处施工坠落。与此同时，上下班不要拥挤，不要嬉戏打闹，防止发生坠
落事故。施工现场每天对落在安全网的物体和临时搁置在高空墙体上的器具进行清理，防
止下击伤人和击坏物品；预防中暑和中毒：夏季生产由于气温高，天气严热，必须避开高
温期。另外，定期饮具消毒，做好宿舍、厕所的卫生工作，防蝇防蚊，切实保证员工的身
体健康；防雷击：防直接雷的主要措施是装设避雷针、避雷线、避雷网和避雷带。防感应
雷的措施主要是将建筑物或构筑物上的金属体以及其它保护范围内的金属体可靠接地；防
掩溺专项检查：对周边的水库、池塘、沟渠加强检查，对所处环境进行风险分析，对周围
环境有可能导致淹溺、危及人员和财产安全的，要制定具体防范措施，在周围设立警戒区
和警示标志。要做好员工在岗期间和非工作期间的管理和教育工作；防重大人身伤亡交通
事故：对公司员工进行交通安全讲座，提高员工的交通安全意识，杜绝思想上的麻痹大
意。认真贯彻执行公司内部准驾制度，严格遵章办事，做到持证从驾。
通过扎实有效地开展自检自查活动，我们认识到了工作中的不足，并对不足之处提出了自
己的解决方案，消除了在安全工作中存在的死角，营造了良好的安全生产秩序。虽取得了
“一定的成绩，但是安全工作永无止境，我们必将再接再厉，牢固树立 安全第一、预防为
”主、综合治理 的思想意识，坚决贯彻上级指示，扎扎实实做好安全生产管理工作，使安
全管理工作提高到一个新的高度。
行 后 自 告篇银 贷 检查 查报 2
6月6日区采购执行情况专项检查业务培训会后，我部领导非常重视，及时组织相关人员
认真学习了 x财发[20xx]78 号关于印发《xxx 区政府采购执行情况专项检查实施方案》的
通知精神，在安排专人负责此项工作的同时，严格对照文件要求进行专项检查自纠自查工
作。现将具体情况汇报如下：
一、领导重视，落实责任。
部领导班子对政府采购工作非常重视，经专题研究，明确该项工作由分管财务的副部长
xxx 负责，日常具体工作由财务人员负责。在日常财务管理中，部领导经常在部务会、支
部会议上，多次强调各项物资采购要严格遵照政府采购有关规定执行，决不允许出现化整
为零、规避政府采购的行为；在业务方面要求财务人员经常向区政府采购中心请教、学
习，向会计核算中心领导和报帐组工作人员学习，不断强化程序意识、节约意识；在日常
具体工作中，领导经常提醒经办人员，要严格按照政府采购法的要求进行物资采购，杜绝
图方便而改变采购方式的行为出现。
二、完善政府采 管理制度。购
部领导班子科学统筹，本着节约的原则，在每年年底定出下一年度预算，采购活动严格控
制在预算范围内。每项具体采购工作由各科室根据办公需要和上级有关政策提出申请，经
主管科室的部领导阅示后，提交部务会研究确定。
三、严格管理，规范操作。
我们自觉坚持采购程序，部务会研究同意采购后，由财务人员负责在区政府采购中心按
《采购法》要求具体办理。对每一项政府采购业务，我们严格按照政府采购法和政府采购
业务指南的程序进行上报，根据区采购中心批准的采购方式、金额进行下一步的采购。到
目前为止，我部在执行政府采购政策方面没有出现违规或违反财经纪律现象发生。
四、完善档案管理。
对每次采购活动的采购资料，财务人员能及时进行整理归档。
行 后 自 告篇银 贷 检查 查报 3
按照 安 〔银 办发 xx〕71 号《关于做好迎接国务院安委会办公室安全生产大检查督导有关工
作的通知》的文件精神，管理处组织开展内部安全生产大检查工作，现将安全生产大检查
自查工作开展情况汇报如下：
一、领导重视、认真部署
管理处组织召开了主任办公会议对景区安全生产大检查工作作了专项安排部署，特别对旅
游旺季和节假日期间的安全生产工作提出了具体要求。由人事保卫科牵头各部门负责人配
合对景区重点部门和区域进行逐项排查。
二、全面排 、加 防范查 强
1、落实消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确各岗位的消防安全职责，确定消防
责任人。
2、检查各项安全生产规章制度及景区各项应急预案。
3、检查配电房通风良好，安全标识设立明显，配备符合要求的灭火器材。
4、检查博物馆消防通道无堵塞，安全出口和紧急疏散通道畅通无阻，标识标牌齐全。
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