出差人员管理制度（精选6篇）

出差人员管理制度（精选6篇）出差人员管理制度篇1为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。1八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。十、出差费的报销1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。2、出差费用的各项标准由营销总经理规定出差人员管理制度篇2一、出差审批（一）公司员工因公出差，应至少提前天填写《出差审批单》，根据《出差审批单》内所需填写的事项明确出差事由、地点、时间等，根据公司出差审批权限规定经有权批准人批准后方可出差。若遇到特殊情况需立即出发，无法在出差前提交出差申请审批单的，应该事先口头请示有权批准人批准，在出差回来后个工作日内补报出差审批单，并说明补报原因。（二）将审批后的《出差审批单》递交至公司人事行政部门备案，公司人事行政部门有权对出差人员的出差事项进行监督，并提出疑问，经查实确需出...