财务自查自纠整改报告范文精选5篇

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财务自查自纠整改报告范文精选 5篇

　　所谓的进步就是将过去的错误更正，小编精选了一些关于整改报告的优秀范文，让我

们一起来看看吧。

　　财务自查自纠整改报告

　　县卫计局计财股:

　　我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。迅速组织

院委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做

法，以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经

验找差距，并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改

　　一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部

发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。

　　 “ ”二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，三公经费管理制度。建立了以为

“ ”组长，为副组长，、等同志组成的三公经费管理领导小组，明确责任，具体分工，各负

“ ”其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制三公经费的管理制度，特别是对业

务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了 34% “ ”。坚决控制三公经费下

降比例。

　　三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由

分管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、

数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。

　　四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行零利润销售。中草药

严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加 20%，将原来的库存中草药都已下

调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加 20%利润。

　　五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存，进行

逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏

科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相

符。并及时登记增加，减少变动情况。

　　财务自查自纠整改报告

　　 A分行:

　　根据《分行 20xx 年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织分行

营业部、B支行、B支行意中指出的相关行了逐一整改、落、将相关情对见书问题进实现

况汇报如下:

　　一、组织工作

　　 2月中旬财会部总经理组织召开了 2月份会计主管例会，营业部、A支行、B支行会计

主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月

22 日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部

在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。

　　二、整改措施及整改完成情况

　　 (一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识

　　 “ ”“ ”针对会计人员风险意识淡薄查询查复不规范。的情况，我行加强了会计人员风险

意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要

不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制

度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。

　　财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险

提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、行营业部主任和票据岗专管员。对票据签

发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进

一步加强了票据业务的操作和管理。

　　各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录

抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习

效果。

　　 (二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养

　　 “ ”针对会计人员不足，存在风险隐患的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充

实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由 B行二级主办 c接替

zx 担任 B支行会主管。计Zx 调回分行工作，主要负责票据管理等重要职责。E支行用的录

会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，

将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实

营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧

了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。

　　 (三)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责

　　 “ ”“ ”会计档案管理混乱现金和重要物品管理存在风险隐患的问题，我行分析原因是由

于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一

步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发

现问题，及时解决。具体为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际

情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台

业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表

报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。

　　 (四)优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合

理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控

要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度

实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本

单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出

现纰漏和风险。

　　近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计

管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操

作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流

程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，

　　 (五)“ ”“提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对检查问题整改不到位屡

” “ ”查屡犯问题严重、大额及对账业务不规范等问题，我行分析了存在问题的原因。主要

是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计

管理工作要求:一是检查突出重点;二是违法必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，

重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环

节。检查工作的落实，关键在于要严格执行:对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三

是行政处分。

　　各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解

读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重

心前移。

　　 (六)整改完成情况

　　 “”本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户由于需要客户配

“合重开财政五联单，正在积极整改中。对于对 20xx 年11 月起开立的结算账户进行机构

”信用代码证的核对并留存复印件。的情况，已对 11 月份以来开户的单位逐个打电话联

系，目前还有20 个账户没有提供机构信用代码证。

　　三、处罚情况

　　分行给予相关人员处罚如下:。。。。。。各罚款100 元。

　　财务自查自纠整改报告

　　我校接到《睢县人民检察院检察建议书》(睢检预建(20xx)95 号)文件后，学校领导高

度重视，组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务管理检查领导组，对学校的财务管理

进行了认真自查，现将自查整改情况总结如下:

　　 1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险，人身伤害保险业务在自愿自

费的原则下，由学生自行办理参加，学校教师和有关人员一律不准参与，不存在回扣和私

吞自肥现象。

　　 2、每学期开学收费时，都由上级财政部门派专人到校收费，学校提供场地和人员配

合。

　　 3、严格遵守报销签字程序，所有需要报销的票据经办人首先签字;经总务处核实以

后，由总务主任签字;最后由学校校长签字批准报销。这种报销程序模式，从根本上杜绝

了、不记账和*自费等问题。

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标签： #财务 #范文 #整改报告

摘要：

财务自查自纠整改报告范文精选5篇　　所谓的进步就是将过去的错误更正，小编精选了一些关于整改报告的优秀范文，让我们一起来看看吧。　　财务自查自纠整改报告　　县卫计局计财股:　　我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改　　一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。　　“”二、加强制度...

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