财务人员自查自纠整改报告（通用31篇）
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财务人员自查自纠整改报告（通用 31 篇）
人 自 自 整改 告 篇财务 员 查 纠 报 1
根据《分行 20xx 年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织分行
营业部、支行、支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇
报如下：
一、组织工作
2月中旬财会部总经理组织召开了 2月份会计主管例会，营业部、支行、支行会计主
管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于 2月22
日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在
一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
二、整改措施及整改完成情况
（一）加强会计业务培训，提高会计人员风险意识
“ ”“ ”针对 会计人员风险意识淡薄 查询查复不规范。 的情况，我行加强了会计人员风险
意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要
不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制
度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险
提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、行营业部主任和票据岗专管员。对票据签
发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进
一步加强了票据业务的操作和管理。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录
抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习
效果。
（二）加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养
“ ”针对 会计人员不足，存在风险隐患 的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充
实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是
第一步，由行二级主办 x接替担任支行会计主管。调回分行工作，主要负责票据管理
等重要职责。x支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。
第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满 3年的老柜员逐步安
排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实营业部会计人员队伍，由老员工带好
新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近
期会计管理人员会增加充实。
（三）建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责
“ ”“ ”会计档案管理混乱 现金和重要物品管理存在风险隐患 的问题，我行分析原因是由
于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一
步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发
现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际
情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台
业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表
报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。
（四）优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽
合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内
控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制
度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范
本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免
出现纰漏和风险。
近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计
管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操
作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流
程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，
“（五）提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对 检查问题整改不到
”“ ” “ ”位 屡 屡犯 重 、 大 及 不 范 等 ，我行分析了存在 的原查 问题严 额 对账业务 规 问题 问题
因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工
作中会计管理工作要求：
一是检查突出重点；
二是 法必究。违
突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、
不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：
于 任人，对 问题责
一是通报。
二是 款。罚
三是行政处分。
各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解
读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重
心前移。
（六）整改完成情况
本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户由于需要客户配合
“重开财政五联单，正在积极整改中。对于 对 20xx 年xx 月起开立的结算账户进行机构信
”用代码证的核对并留存复印件。 的情况，已对xx 月份以来开户的单位逐个打电话联系，
目前还有 20 个账户没有提供机构信用代码证。
三、处罚情况
分行 予相关人 如下：给员处罚 ,各罚款 100 元。
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大家好,我受学校委托，现将 20xx 年财务收支决算及 20xx 年财务预算向大会作汇
报，请审议。
一、财务运行情况
20xx 年，在学校党委的正确领导下，我校财务工作严格执行国家规章制度，紧紧围绕
学校的中心工作，提倡厉行节约、杜绝浪费，保障学校正常运转。积极配合上级机关的财
务检查，严格按照要求整改到位。在规范财务管理上下功夫，加强集中采购管理，规范政
府集中采购行为。全年政府集中采购计划23 笔，金额264 万。努力提高教职工福利待
遇，工资、津补贴按时发放，在财政没拨款情况下，预先兑现晋级、普调等工资，补发目
标奖、考核奖200 多万,圆满地完成了的财务工作任务。财务资金收支双双达到4000 万元
以上，创学校历年来财务收支新高度，财务资金状况明显改善。现将具体情况报告如
下：。
二、20xx 年收支情况
1、全年收入共计：4988.3 万元，
①其中 财政补助收入：4155.1 万元。
②教育资金收入：553 万元。
③其他收入：110.2 万元。
④教育专项收入：170 万
工兑现补发资580 万。
2、全年共计支出：4751.6 万元，
①其中 财政补助支出：4155.1 万元
②事 支出：业486.3 万元。
③其他支出：110.2 万元
主要是提高教 工福利待遇支出。职
（1）人 支出：员经费3986 万元，比上年度增加1223.7 万元。
摘要：
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作者：Jazy
分类：实用范文
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时间：2024-07-10
