关于整改方案十二篇

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关于整改方案十二篇

关于整改方案篇 1

　　一、公司治理方面

　　㈠内控制度建设方面

　　存在问题：公司内控制度建设工作滞后，尚未建立关联交易、对外担保、重大投资以

及子公司管理、募集资金管理等重要内控制度。

　　整改措施：公司划计20xx 年9月30 日前完成内控制度的修订和制订工作。目前，相

关内控制度正在制中，关交易、外担保制度已制完，并已五届十三次董事会订联对订毕经

议审议通过。

　　存在问题：董事会专门委员会未正常运作。

　　整改措施：公司将依据董事会委会施的定，正常运作四个委专门员实细则规这专业员

会，充分发挥独立董事的作用。

　　 “ ”㈡三会运作方面

　　存在问题：公司四届十五次董事会、四届九次监事会、四届十次监事会没有正式会议

通知。

　　整改措施：上述主要是人工作不，会材料档漏造成的。公司已问题经办员严谨议归遗

相关任人行了批，并成相关人存档材料重新，全留材料，保以对责进评责员对检查补遗证

后不再发生类似问题。

　　存在问题：公司四届十八次董事会审议的部分议案未明确说明是否需提交股东大会审

议，四届十九次董事会会议通知与实际审议的议案内容不符。

　　整改措施：令相关人真学《上市》、《公司章程》、董事会《事责员认习规则监议规

则》等规章，认真吸取教训，保证今后不再发生类似问题。

　　二、管理和会核算方面财务计

　　存在问题：公司 20xx 年由开公司抵入的期投华诚财务发债转长资--浙江中汇金陵装

饰面料有限公司，股权过户手续一直未办理，公司也无法取得该公司的财务报表，也始终

未享受过分红等股东权益，长期投资存在很大不确定性。

　　整改措施：公司取得上述期投，面价刚长资时帐值为 230 万元，由于无法办理股权过

户手续，从谨慎原则出发，结合财务报表等情况，计提了 60%的减值准备。后由于财务报

表也无法取得，公司于 20xx 年又提计15%的减值准备，目前帐面价值为 58 万元。公司将

尽快与浙江中汇金陵装饰面料有限公司联系，根据结合实际情况，决定是否在 20xx 年末

全额计提减值准备。

　　存在问题：公司委托浙江海虹药通网络技术有限公司进行药品招投标并按期结算招标

代理费。20xx 年3月，公司支付了 20xx 年度的代理费1100 万元，并记入 20xx 年度损

益。鉴于招标代理费金额较大且逐年增加，你公司应加强管理与核算，并根据《企业会计

—准则资产负债表日后事项》，对有关重大事项作相应调整。

　　整改措施：一方面，公司将与会事所商量，以前年度行追溯整。另一方计师务对进调

面，加与浙江海虹通网技有限公司的，确保当期用入当期益。强药络术协调费进损

　　存在问题：公司部分分、子公司帐面存在金额较大的 1年以上付款和付款。预帐应帐

你公司应督促相关人员抓紧清理。

　　整改措施：公司部分分、子公司面存在大金的付款，主要是分公司人帐较额预帐财务

手少、工作量大，对相关采购人员业务台账的清理督促不力，造成清帐不及时。公司已要

求分、子公司对 1年以上付款和付款行清理，预帐应帐进 6月底之前完成清理工作。

关于整改方案篇 2

　　一、党委、政府班子作建方面存在的主要乡乡领导风设问题

　　 (一)思想观念解放不够

　　 1、念更新有些跟不上形的展，存在着思想解放不，有思打不开，观还势发还够维视

野放不远的问题，平时习惯性做法多，开拓性做法较少，考虑眼前工作多，长远打算还较

少。

　　 2、合情充分自身不。在一些事情的理上，照搬人或以往的结乡发挥优势够处习惯别

经验，深入分析不够，没能把魏家楼乡情和工作实际较好的结合，没发挥出魏家楼自身的

优势。

　　 3、全面建和社会的不到位。抓建的同，没有很好地理物文创谐认识还经济设时处质

明和政治文明、精神文明共同发展的关系，社会事业发展过程还存在不少遗留问题。

　　 (二)执政能力有待加强

　　 1、班子上下交流沟通不。一是班子成相互通气比少，在政策的制定和够员间还较问

题的协调上，对各自分管的工作考虑较多;二是政府班子于下机关交流沟通少，没级间较

能充分调动基层单位的积极性，影响了行政效率。

　　 2、工作行力不。一是缺乏大局意，已有的事争着干，与已无利的有推执强识对时给

别人;二是沟通作的能力弱，遇事踢皮球、怕沾、和稀泥，缺乏原性和定性协边则坚;三是

工作落实不够好，上有政策，下有对策，政令不畅、执行不力的现象还在一定范围内存

在。

　　 3、依法行政意不。一是个、少数干部行政念、行政做法识还够强别领导传统观习惯

依然存在;二是少数干部、工作人法制意不，与依法行政的要求有一定差领导员识强还

距。

　　 (三)关心机关干部不够

　　主要表现在对重点工作、重点项目倾注的精力和时间较多，对基层面上的工作考虑的

时间较少;给干部提要求、交任务的时候多，关心基层干部思想、工作、生活的时候较少;

谈工作的时候多，交流思想的时候少;批评教育的时候多，激励奖励的时候少;村主要对领

导干部沟通的时候较多，与副职和一般干部交流沟通的时候少。

　　 (四)党员先进性体现不突出

　　面，部分干部存在畏情对问题时领导难绪;开展工作时，直接面对群众深入基层调查

研

　　究少;接人待客时，艰苦奋斗、勤俭意识不够强;端正思想时，开展批评与自我批评

少;履行职责时，解决群众关心的热点、难点问题还不够好。

　　二、存在的主要原因问题

　　 (一)理学的重要性和必要性不深入对论习认识还够

　　主要是认为平时班子成员都按时参加了乡党委组织的集体学习，且大家都是经过长期

锻炼而成长起来的干部，参加各种培训、学习的时候也比较多，理论水平、修养是比较高

的了。加之乡政府工作本身就十分繁杂，班子成员抽出时间来学习的时候非常有限。有时

也学个西不能解决当前快速展个，因而有意无意的放松了理认为习这东乡镇经济发这难题

论的学习，渐渐地对深入学习理论的重要性认识不够，出现了把学习当作软任务，把业务

工作作为硬指标的情况。

　　 (二)思想观念与新形势的发展要求还不相适应

　　 x乡所处的地理位置相对偏僻，对外获取新思想、新观念的途径相对较少，加之长期

受老思想，老形势，老思维办法的习惯影响，致使班子成员思想解放不够，缺乏强烈的发

展欲望、开阔的工作视野、合乎时代的观念以及与时俱进的精神。加之当前各种矛盾突

现，开展工作难度加大，沉重的包袱更加束缚了大胆开展工作手脚。

　　 (三)全心全意为人民服务的公仆意识还不够强

　　随着经济和社会事业的逐步发展，工作和生活条件不断改善，讲享受、讲排场的意识

有所抬。精力投入到日常行政事中偏多，疲于付各种会、、突事件等全心头务应议检查发

全意为人民服务的思想树得不够牢，公仆意识和群众观念有所淡化。主动与村级干部群众

的沟通联系有所减少，关心他们的工作、生活不够。对群众想什么，需要什么了解不够，

为群众办实事，办好事还不够多。

　　 (四)班子自身建设还存在薄弱环节

　　一是思想上班子建重不，把之当作一件大事来抓得不力对设视够还 ;二是有性地针对

提出一定时间内班子自身建设的重点还做得不够好;三是抓班子工作与作建的融合上风设

做得还不好，长效工作机制还没真正建立起来。

　　三、整改措施和努力方向

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