公司审计工作计划（精选16篇）

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公司审计工作计划（精选 16 篇）

公司工作划篇审计计 1

　　（一）集团公司目前经营状况

　　目前房地产行业整体不景气，市场库存高企，量价齐跌，多数房企资金紧绷，去库存

压力较大。对于集团而言，由于选择了城镇化战略，更加面临着开发周期长、盈利模式不

确定，资金需求量极大的情况。

　　在经营管理上，由于资金压力大周转困难，各开发项目亏损较多，经营目标完成情况

较差，盈利情况不乐观，因此集团采取了收缩战略，缩减规模，架构重组并采取事业部制

的管理模式等措施，相关的产业版块实行自负盈亏的经营模式。

　　（二）风险管理状况

　　审计部门去年对各项目公司进行了一轮例行审计工作，通过有关的审计工作，我们认

为集团公司整体上属于粗放式的管理，其相关的内控管理表现如下：

　　 1. 目标管理不严谨和科学。

　　经营指标虚高而不切实际，导致执行中无法有效地对各产业板块及其相关负责人进行

严格的目标管理、计划管控和绩效考核，同时相关的财务监督等方面也欠缺；

　　 2. 资金管理计划随意性较大和不科学。

　　而集团公司目前所铺摊子较大，在经营管理上面临一个严重的短板：资金极度匮乏。

在整体资金极度匮乏的情况下，由于上述目标管理和资金计划管理皆较混乱随意，不能真

正有效的配合集团公司整体运作，因此造成了日常运营中资金上的捉襟见肘和资金调配的

随意性，从而使得公司整体运营上的各种问题层出不穷，为处理相关遗留问题各业务部门

疲于奔命，更加无法真正按照制度规范进行管理操作。

　　 3. 目前制度的许多条款已与实际情况不符合，制度执行情况差。

　　从我们的内审工作本身来说，目前审计工作效果不够明显，除了对审计整改的'重视

程度不够之外，另一个主要原因是我们之前的工作将重心放在了合规性审计（即第 3项对

制度进行审计），仅在部分项目的审计工作涉及了第1项（即目标管理方面）。

　　而公司目前存在的主要或基本问题是1和2　，其他层出不穷的问题也是由此两项所引

发，可以说公司在整体上的管理存在较大的问题，因此如果仅仅进行合规性审计（即制度

审计）来发现一些细枝末节的问题，并不能真正切中公司管理上的弊病，从而也无法通过

审计工作为公司提供增值服务的效果。

　　值得一提的是，相关审计报告所确认的问题多年来未被整改而继续存在，其原因仍然

是由于前述的目标管理以及绩效考核管理等不完善造成的，包括责任人是否整改与其绩效

无关而导致整改意愿不高、奖罚制度等监督机制运行不畅，未能为审计工作成果转化提供

有力保障。这一点也需要在未来的审计工作中加以改进和克服。

　　（三）20xx 年审计工作计划

　　现代内部审计实务，一般分为以下三种形式：

　　 1　）财务审计

　　 2　）合性（即我日常的制度）规审计们审计

　　 3　）管理；经营审计

　　以上三种审计形式中，第1　）是基工作，于日常的收支和会信项财务审计础对财务计

息进行监控是必不可少的环节，今后的工作中仍需要适当保留财务审计的内容。第2）项

合规性审计（即制度审计）从之前的审计工作情况来看，由于所关注的多为细支末节的问

题，在目前公司整体管理存在问题的情况下相关审计效果不佳，无法起到对管理提供增值

服务的效果。因此今后的审计，应该从第3）即管理工作来切入。同，我项经营审计时们

也要介入部分管理当中，提供有关的管理咨询，利用本身的专业知识充当公司的管理顾问

角色。

　　目前，集团公司实行全面事业部制管理模式改革，各事业部独立核算，封闭运作，自

负盈亏。在事业部管理模式下，以下方面的关系还需要审计部门在工作中予以特别关注：

总部与事业部之间的权责利的划分是否清晰明确，相关的管理权限表是否合理；如何对各

事业部进行业务协调；相关日常经营信息是否能够及时准确提供；如何有效地评估和监控

相关事业部的运作。

　　根据以上的分析，我们对 20xx 年做出了如下的工作计划：

　　 1、经营管理审计方面

　　根据集团目前经营情况及全面事业部管理模式，上半年首先对目标管理（全面预算管

控和绩效考核的前提条件）、预算管理绩效管理财务管理等职能管理（计划预算管控、绩

效考核、财务监督是经营目标达成的重要保障）进行评估和完善，同时对投融资方面存在

的重大风险进行评估和完善资金管理，下半年对主要项目高级管理人员任期中经济责任审

计，目的在于评价经营目标的达成情况以及检验目标管理、预算管理、绩效管理、财务管

理的管理成效，针对存在的问题查漏补缺。

　　 2、咨询方面

　　建立并完善咨询服务管理的立项来源（董事会指令、各部门服务申请、员工建议），

根据业务需要或相关领导指示，本部将通过提供相关的咨询服务评价并改善风险管理、控

制及治理过程的效果，具体包括但不限于：

　　 1 内部控制培训；

　　 2 对新业务、新系统及其相关流程提供审计建议等；

　　 3 参与收购或尽职调查；

　　 4 及时参与重大经营决策的事前评估、过程管理和事后评估等。

公司工作划篇审计计 2

　　一、加强理论学习，不断提高理论水平

　　为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策

的自觉性、坚定性，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用理论指导审计工

作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念。通过学习，理论素养得到了进一步

的提升，理想信念更加坚定。

　　二、求真务实，认真履行工作职责

　　隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的

巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，

通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，多年

来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设

项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够

对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的

各项任务。多年来所写的信息，曾被市局采用，被省厅采用，一篇被《审计》采用。多次

配合纪检等部门处理上访等事件，并取得较好的效果，维护了社会稳定。

　　三、虚心进取，努力更新工作思路

　　多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了*市审计局组织的审计业务培训班的学

习，还比较系统的学习了计算机 ao 和oa 审计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，

并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己

对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。

公司工作划篇审计计 3

　　一、年度审计工作目标

　　年的内部审计工作，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实

　性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的

主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的

出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务

收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计

单位及时整改。

　　二、审计的内容

　　 1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助

学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审;

　　 2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进

行内审;

　　 3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况

进行内审;

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公司审计工作计划（精选16篇）公司工作划篇审计计1　　（一）集团公司目前经营状况　　目前房地产行业整体不景气，市场库存高企，量价齐跌，多数房企资金紧绷，去库存压力较大。对于集团而言，由于选择了城镇化战略，更加面临着开发周期长、盈利模式不确定，资金需求量极大的情况。　　在经营管理上，由于资金压力大周转困难，各开发项目亏损较多，经营目标完成情况较差，盈利情况不乐观，因此集团采取了收缩战略，缩减规模，架构重组并采取事业部制的管理模式等措施，相关的产业版块实行自负盈亏的经营模式。　　（二）风险管理状况　　审计部门去年对各项目公司进行了一轮例行审计工作，通过有关的审计工作，我们认为集团公司整体上属于粗放...

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