公司年度内部审计工作计划表
免费
公司年度内部审计工作计划表
一、集团公司内部审计工作总体思路：
1、今后 5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审
计、内部控制审计、经济合同审计等并重。
2、20xx 年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审
计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济
效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。
二、20xx 年度集团公司内部审计工作计划如下：
1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善
⑴ 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备
建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团
公司合同管理审计办法》三项内审制度。
⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经
济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20xx 年内审
工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控
是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在
运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以
便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质
量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常
运行。
摘要：
展开>>
收起<<
公司年度内部审计工作计划表 一、集团公司内部审计工作总体思路： 1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。 2、20xx年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。 二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下： 1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善 ⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
作者：文海小编2
分类：个人文档
价格：免费
属性：1 页
大小：36.8KB
格式：DOCX
时间：2024-07-25
