20xx年审计部工作计划范文（精选4篇）
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20xx 年审计部工作计划范文（精选 4 篇）
20xx 年审计部工作计划范文 篇 1
一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制
年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度
审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新
修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实
到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的
整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高。
二、下属企业经营业绩审计和合同审查
1、年初对下属企业 XX 年度的经营业绩进行了审核，审核结果提
交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。
2、今年于 4、7、10 月分别对下属企业一、二、三季度的经营业
绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具
体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，
分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办
公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部
也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台
了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进
行规范。
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又于今年 12 月份对各下属企业 10-11 月份的经营业绩进行了
预审，待各企业年终财务决算后再审核 12 月份经营业绩，并汇总
出具审核报告提交公司考核小组。
3、合同签订与履行情况审查
根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时
还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特
别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重
点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司
合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和
公司合同主管部门提出了改进意见和建议共 12 条，公司据此下发
了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管
部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办
法》，对分公司的合同管理进行规范。
三、下属企业主要领导人离任经济责任审计
XX 年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事
长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连
国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经
理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出
具的 8 份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在
的问题，提出建议 27 条，公司据此对相关企业下发了整改通知，
审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。
四、工程竣工结算和财务决算审计
1、金融街一期竣工结算和财务决算审计
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经过与外审长达 8 个月的配合工作，金融街一期的竣工结算
和财务决算审计于 XX 年 10 月全部完成，并已经公司经理办公会
审议通过。经审计，金融街一期工程实际完成投资额 36873 万
元，其中建筑安装工程费30595 万元，土地费 3312 万元，资本化
利息 1695 万元，开发间接费 1271 万元。在对建筑安装工程费的
审核中审减工程造价 103 万元，为公司节约了工程成本。
2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计
XX 年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价 4570.66
万元，审减额68万元。在对该工程进行财务决算审计时，一分公
司发现尚有26万元的工程直接费用未报外审，经过与分公司、外
审的三方协作，于 9月底完成此项工程的补充结算审计，至此，
科技园二期工程的结算造价为 4596.81 万元。10 月份正式开始进
行科技园二期的财务决算审计工作，目前决算审计报告的初稿已
出具，准备征求一分公司意见后上报公司领导。
3、高科技园三期工程结算和财务决算审计工作
科技园三期工程的结算审计工作于 XX 年 11 月完成，结算总
造价为 8256.36 万元，审减额 1.57万元。该工程土地合同刚刚落
实，一分公司正在进行财务决算，审计部对该工程的财务决算审
核工作也同时进行。
4、软件大厦工程结算审计工作
软件大厦工程结算审核，一分公司除内装修工程（美图装饰
有限公司施工）结算外，其他资料均已报外审审核完毕。根据一
分公司预算部提供的结算工作说明，该内装修工程一分已经与美
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20xx年审计部工作计划范文（精选4篇）20xx年审计部工作计划范文篇1一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高。二、下属企业经营业绩审计和合同审查1、年初对下属企业XX年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进...
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作者：文海小编2
分类：实用范文
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时间：2025-01-23
