企业采购部管理细则（通用3篇）
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企业采购部管理细则（通用 3篇）
企 采 部管理 篇业 购 细则 1
一、目的
为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采 管理， 范采 操作 程，建立合格供购 规 购 规
应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围
适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限
1、采 申购 请单
采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：
(1) 估算金额在 元以内，由部门经理审批。
(2) 估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3) 估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4) 估算金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)
采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;
(1) 采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。
(2) 采购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3) 采购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4) 采购金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5) 采购金额在 元以上，财务经理附核。
3、 收入 批 限验 库审 权
1 、入 金 在 元以内的 据由部 理 批。库 额 单 门经 审
2 、入 金 在 元至 元之 的 据由部 理 核，分管副 批。库 额 间 单 门经 审 总审
3 、入 金 在 元以上的 据由部 理和分管副 核， 理 批。库 额 单 门经 总审 总经 审
4、 用 批 限领 发货审 权
1 、出 金 在 元以内的 据，由 运部 理及 用部 理共同 批。库 额 单 储 经 领 门经 审
2 、出 金 在 元至 元的 据，需分管副 加批。库 额 单 总
3 、出 金 在 元以上的 据，需 理加批。库 额 单 总经
四、物资采购流程
1、物 需求部 提供采 申 ，并完成必要 核和 批手 。资 门 购 请单 审 审 续
2、采 部凭已 核的采 申 ，制作采 或采 合同购 审 购 请单 购订单 购 (含报价)，在完成采购
订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
3、供 商送 到指定 ，采 部 品 部开具 、 运部开具收 通知应 货 仓库 购 给 质 请检单 给储 货
单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供
应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货
单收货确认。
4、物 需求部 到 运部 用已申 的物 。质 门 储 领 购 资
五、支付流程及审批权限
1、供 商凭公司 运部 字确 的送 到采 部 ， 生一份 的 明应 储 签 认 货单 购 对账 产 详细 对账 细
清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
2、 部 采 部的 清 一步 行确 ，由 理 核。财务 对 购 对账 单进 进 认 财务经 审
3、供 商凭送 、入 、采 、 清 、供 票到公司 理 批手应 货单 库单 购订单 对账 单 货发 办 审
续：
(1) 发票金额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。
(2) 发票金额在 元至 元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。
(3) 发票金额在 元至 元的，需总经理加批。
(4) 发票金额在 元以上的，需董事长加批。
六、供应商的管理
1“ ”、 于大宗或 常使用的物 ， 建立相 定的供 商，并建立 供 商目 作对 经 资 应 对稳 应 应 录
为采购时询价议价和供料的参考，应严格按 ISO 质量体系要求来运作。
2、 于 常采 的物 ， 找两家以上的供 商作 或交互采 ， 比三家，对 经 购 资 应 应 为储备 购 货
采购性价比较高的物资。
3、根据供 商信誉状况、 源 定性应 货 稳 (品质、数量)、 金状况等方面 合考 ，把资 综 虑
供应商分类 A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
4、 极主 向供 商宣 公司原料品 准，并在品 和技 服 上 予必要的帮积 动 应 传 质标 质 术 务 给
助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
5、 于交 品 不符合 量 准，交 数量不足，延 交期，售后服 不良等情况对 货 质 质 标 货 误 务
的供 商， 采用末位淘汰法 行淘汰，并另行开 新的供 商。应 应 进 发 应
6、采 人 极 物 ，收集物 市 行情， 极开 新的供 商。新的购 员应积 调查 资资讯 资 场 积 发 应
供应商必须具备：营业执照(副本)、税 登务 记证(副本)、 机构代组织 码证(副本)、 品产 检
验报告、专利证书等一系列质资文件。
七、采购纪律规定
1“ ”、各物 需求部 根据生 需要，本着 、降本 的原 提交采资 门应 产经营 节约 则 购请购
单。
2、采 人 必 牢固 立企 主人翁思想，尽 尽 ， 持原 ，秉公 事，切购 员 须 树 业 职 责 坚 则 办 实
维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
3、采 人 必 做到廉 自律、秉公 事、不 私利。任何人不得在物 采 程购 员 须 洁 办 谋 资 购过
中私下收受回扣或酬金。
4、采 人 及 掌握市 信息，自 学 知 ，提高 工作的能力，购 员应 时 场动态 觉 习业务 识业务
以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。
九、本制度从 20xx 年3月18 日试行。
企 采 部管理 篇业 购 细则 2
第一章总则
第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确
保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三
家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程
第四条请购的提出
1、生管部物控 依物料需要状况、 存数量、 前置期等要求，每月员 库 请购 25 日前开立
下月的所需物料《 》，包括已有 售合同 的生 用主材、 材、工具、 修请购单 销订单 产 辅设备
理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;
2、其它各部 所需的 公物品及零星物 采 由 合 公室 开立《 》门 办 资 购 综 办 负责 请购单 ;
摘要：
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企业采购部管理细则（通用3篇）企采部管理篇业购细则1 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采管理，范采操作程，建立合格供购规购规应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 1、采申购请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1) 估算金额在元以内，由部门经理审批。 (2) 估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3) 估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4) 估算金额在元以上(大宗...
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