公司车队管理细则（精选3篇）6335

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公司车队管理细则（精选 3篇）

公司管理篇车队细则 1

　　司机应注意保持良好的个人形象

　　 1.保持服装的整洁卫生。

　　 2.注意头发、手足的清洁。

　　 3.个人言行得体大方。

　　 4.在驾驶过程中，尽量保持端正的姿势。

　　司机对乘车人员要热情、礼貌，说话应文明

　　 1.司机应热情接待、小心驾驶。

　　 2.司机应在乘车人(特别是公司客人和领导)上下车时，主动打招呼，开关车门。并在

注意燃油经济性的前提下适当保证车内温度，尽量提供一个舒适的乘车温度。

　　 3.当乘车人上车后，司机应向其确认目的地。

　　 4.乘车人下车办事时，司机应将车停放至附近合法路段，(包括便道、停车场、收费

或免费停车区)，不得随意、逆向停车。由此带来的一切不良后果，由司机自行承担。

　　 5.中途等候时，司机不准远离车辆，不得在车内吸烟，不得翻阅乘车人放在车上的物

品，更不得使用车喇叭催促乘车人。

　　 6.乘车人带大件物品上车时，司机应予以帮助。

　　车内客人谈话时，司机不准随便插嘴。客人问话，应礼貌回答。

　　司机必须注意保密，不得传播乘车人讲话内容，违者给予批评教育，对情节严重者将

严肃处理。

　　接送公司客户时，司机应主动向客人打招呼并作自我介绍，然后打开车门请客人上

车，关车门时要注意乘客的身体和衣物，防止被车门挤压、夹伤。

　　司机在行车中听收音机或听音乐时应征得乘车人的同意，声音不要太大，以免影响客

人思考或休息。

　　在社交活动中，司机对待客人既要彬彬有礼又要不卑不亢，态度要自然、大方。如果

对方主动打招呼，司机可按一般礼节同其握手、交谈。

　　司机在社交活动中不得向客人索要礼品或示意索取礼品。对不宜拒绝的礼品要争得随

车领导同意后方可接受。领导不在时，交回公司，由公司领导决定和处理。

公司管理篇车队细则 2

　　一、总则

　　第一条：为规范公司费用管理，加强费用控制力度，提高资金的使用效益，合理有效

地支出各项费用，依据本公司情况，特制定本管理细则。

　　第二条：本细则适用于公司全体员工。

　　二、费用报销实施细则

　　 (一)差旅费报销规定：

　　第三条：差旅费界定范围是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必

要的合理的费用，具体包括：在途交通费(飞机、火车、轮船、长途汽车等);住宿费、市

内交通费、伙食补助及其他公杂费(行李托运、安全保、机建、票退票手费险费场设费购

续费、信用卡取款手续费、邮电费、文件复印费)等。

　　第四条：差旅费开支标准。

　　 1、住宿费标准

　　地职区标级准直辖市、省会城市、特区及沿海开放城市其它地区

　　　　公司总经理以上据实报销据实报销

　　　公司一级部门经理以上 350 300

　　　公司二级部门经理、主任人员 200 150

　　　其他人员 160 120

　　说明：二人同住，由 1　人，另一人字明，准可以加倍。报销签证标

　　　单人赴外地出差，可包住单间，但费用不得超过标准的 1.5 倍。

　　 2、二级部门经理、主任级以下人员住宿费用也可实行包干制，即：

　　 0 　住宿费100, 按100 元报销。

　　　住宿费50，按住宿费+50 。报销

　　　装机、工程人员特殊情况必须住机房的，每天住宿补助50 元，但须写说明且有证明

人。

　　 3　　　　、交通费标准

　　　　　类别标职准级长途交通市内交通

　　　　公司总经理以上据实报销据实报销

　　　　公司一级部门经理以上飞机经济仓、火车卧铺、轮船三等舱、长途汽车出租车、各

种公共汽车

　　　　其他人员飞机经济仓、火车硬卧、轮船三等舱、长途汽车各种公共汽车，出租车(经

批准控制使用)

　　 4、伙食补助：

　　出差地点为省外的，每日伙食补助60 元，在省内出差，每日伙食补助40 元，按出差

的日历天数计算。股东方派来经营人员，按原股东方单位规定标准执行。

　　在济南市内出差而耽误进餐时间的，实行误餐补助，按早餐 10 　元，午、晚餐各 20 元

标准，按餐执行，并填列误餐补助申请表。股东方派来经营人员，按原股东方单位规定标

准执行。

　　 5、其他公杂费标准

　　出差人员在外地因公发生的行李托运费、信用卡取款手续费、邮电费、购票退票手续

费、复印打印费，按发票据实报销。而住宾馆的个人洗衣费用、房间饮料、食品费用及私

人用由私人承担。电话费

　　第五条：外出参加会议、访问、学习已享受接待方提供伙食、住宿的，不再报销该期

间的伙食补助、住宿费。

　　第六条：出差期间所发生的交际应酬费，应事先经一级部门经理批准。报销时需填写

费用说明清单。

　　第七条：出租车费必须写明费用发生时间段、发生原因并按地点分别粘贴统计。

　　第八条：差旅费报销填写内容为出差期间所发生的所有费用，非本次出差期间发生的

费用不得附在本次填写的差旅费报销单后。

　　第九条：为保证会计核算的及时性以及会计信息的准确性，所有员工应在出差返回公

司一个月内完成报销及还款手续。

　　 (二)其他费用报销规定：

　　第十条：公司正式员工(转正以后)可报销医药费的 80%。

　　第十一条：公司所属员工因病医治，必须在公司指定医院方可报销医药费。

　　第十二条：员工报销医药费时，必须出具病历、医药费发票。20xx 元以下由员工所属

部门授权批准人审核、财务部审核、公司总经理批准后方可报销，二千元以上须经总经理

办公会议决定。

　　第十三条：公司录用人员岗前体检费用经人力资源部审核后可以报销。

　　第十四条：本着反对浪费、严格掌握的原则，控制支出交际应酬费。所有应酬费用应

由一级部门授权签字人审核，总经理批准后方可报销。

　　第十五条：一级部门负责人以上领导的交际应酬费由财务部经理审核，公司总经理审

批后。理的交酬由本人和部理字后。报销总经际应费财务经签报销

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公司车队管理细则（精选3篇）公司管理篇车队细则1　　司机应注意保持良好的个人形象　　1.保持服装的整洁卫生。　　2.注意头发、手足的清洁。　　3.个人言行得体大方。　　4.在驾驶过程中，尽量保持端正的姿势。　　司机对乘车人员要热情、礼貌，说话应文明　　1.司机应热情接待、小心驾驶。　　2.司机应在乘车人(特别是公司客人和领导)上下车时，主动打招呼，开关车门。并在注意燃油经济性的前提下适当保证车内温度，尽量提供一个舒适的乘车温度。　　3.当乘车人上车后，司机应向其确认目的地。　　4.乘车人下车办事时，司机应将车停放至附近合法路段，(包括便道、停车场、收费或免费停车区)，不得随意、逆向停车。由此带...

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