最新管理自查报告（精选33篇）
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最新管理自查报告（精选 33 篇）
最新管理自 告 篇查报 1
我项目于 20xx 年12 月份上场以来，根据公司相关要求逐步完成了项目驻地临建，管
理人员的配置及管理制度、职责及办法。编制了责任成本管理实施细则并组织员工学习责
任成本管理的方法及措施，建立了责任成本管理体系及相关办法，明确了各业务部门的职
责分工，并成立了以项目经理主抓、成本副经理分管、各业务部门为责任中心的责任成本
管理领导小组。严格控制工程数量，对清单及施工图进行复核；严格控制原材料的采购和
发放，结合项目的实际情况对方案的预控和开源节流、施工方案进行优化。相关业务部门
建立台账，在月底召开成本分析会，对间接费进行预算分析，对存在的问题做出及时的整
改落实，建立并完善相关台帐。
项目上场至今，由于业主征地拆迁严重滞后，致使工程施工无法进行，机械设备及施
工人员无法进场。项目各部门之间的沟通不够，对责任成本管理工作认识还有待于提高。
在以后的工作中，我项目将严格按照公司相关管理要求执行，把责任成本管理工作落
到实处，争取实现公司与项目的效益最大化。
最新管理自 告 篇查报 2
根据旺信联发 270 号文件精神的相关要求，我社利用十日的时间围绕 xx 县农村信用
社业务经营风险排查工作实施方案，对我社业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建
立与执行情况进行了全面自查，现将自查情况汇报如下：
一、认识到位，精心组织
在接到业务经营风险排查工作的通知后，我社高度重视，组织职工召开专题会议，研
究布置自查工作方案，要求立足暴露问题开展自查，边查边整改。为此，联社派驻了风险
查工作领导小组，由任组长，、为成员确保风险排查工作取得成效。
二、分工明确，责任到人
联社派驻工作小组到社后对对我社风险排查进行了分工，工作组的两位成员负责排查
表的登记、填制造册。由组织信用社的全体职工对信用社的负债、资产、股本金、表外科
目、安全等方面进行自我排查。具体由王贵益、配合工作组搞好信贷资产和表外科目及安
全的排查和日常业务的开展；、配合工作组搞好存款负债、股金、中间业务、现金、重空
的排查和日常业务的开展。五个工作日内为职工开展自查暴露问题，十个工作日以内为单
位综合职工自查和实际工作中存在的问题进行暴露边查边整改。按照分工各自负责确保风
险排查的顺利实施。
三、自查结果
（一）存款负债方面：
我社截止 11 月20 日各项存款余额为万元。其中：低成本资金万元；对公存款户余额
万元；定期存款万元。在存款组织方面严格按照国家定价利率进行宣传和组织从未有擅自
提高或降低利率的现象。在对公存款的开户上严格按照人民银行人民币结算账户的开立程
序操作，一是无内部员工代理客户开立账户或超出规定的业务范围为客户开立账户等情
“况。也没有统一企业在同一网点开立多个账户。二是结算账户坚持 谁的钱进谁的帐、由
”谁支配、银行不垫款 的原则。三是坚持对公存款按月对账交叉复核制度从未有截留代理
财政各类补贴资金行为。
（二）授权授信和贷款投放方面：
对资金营运、贷款审批、不良资产处置等都建立了授权制度；严格按照《旺苍县农村
信用合作联社信贷授权授信制度》对贷款进行授权授信管理，力争做到授权、授信额度合
理。确定不同的贷款权限和授信额度，基本杜绝了超授权授信现象。通过我社的自查除
20__年以前稽核 出的 外，一是我社不存在假名、冒名 款的 象。二是没有利用查 问题 贷现 职
务之便通过与单位和个人协商顶名贷款的现象。三是无未与借款户见面冒用他人或私刻印
章，向已关停、破产倒闭企业和已死亡的自然人投放贷款虚增收入。四是从未有对已核销
和置换贷款采用以贷收息现象。五是从未有挪用资金抵息现象。六是从未有收贷收息不入
账，被个人或集体截留、私分、挪用或帐外经营行为。七是我社只投放过一笔抵押贷款现
已全额收回。八是职工从未利用职务之便向职工家属和关系人发放优于其他同类借款人的
贷款。
（三）不良资产管理方面：
我社成立了不良资产处置领导小组，不良资产处置小组遵循集体审议、明确发表意
见、多数意见通过的原则，全部意见均记录存档。建立健全了和执行了不良资产管理制
度、不良贷款的认定、检测、转化、清收、保全、考核制度。建立风险责任追偿制度，实
施贷款责任终身制，实行限期清收，对违规违章贷款按照联社的有关规定对调查人、责任
人追究经济、行政和赔偿损失责任，对违法贷款造成一定损失的追究刑事责任，对联社确
认的岗位清收贷款，因工作失责而造成贷款损失的由责任信贷员负赔偿责任。
（四）现金和重空方面：
我社严格按照联社有关现金和重空管理的有关规定进行定期或不定期的检查。我社从
未发现白条抵库和挪用的现象，库存现金超额及时送存上缴。重空方面严格按照有价单证
和重要空白凭证由专人入库保管。有价单证实行账证分管，数量、金额与表内、外科目核
算的有价单证相符。重要空白凭证是到账簿、账实相符，按顺序使用，无跳号使用现象，
作废重要空白凭证按规定处理。坚持重要空白凭证领用登记、报账销号，并入柜保管从未
发现丢失现象。
（五）安全保卫方面：
我社虽已对安全的硬件设施进行了达标整改，我们时刻围绕着安全是信用社各项中作
“ ”的第一要务为目标。始终坚持 物防、技防、人防的原则。在这次自查中我们发现一是职
工的安全一是必须进一步的提高。二是对突发事件的应急处变能力不强。三是发现在网点
达标整改是指纹锁电源连接不上。四是监控器的蓄电品不存点导致监控器不能正常运行。
五是我社没有专用运钞超现金调运存在安全隐患。
四、整改措施
（一）进一步坚强组织职工学习法律法规和 sc6000 的操作管理办法。强化新业务的
拓展向现代金融迈向新步伐。
（二）严格执行国家的定价利率组织资金，坚强人民币结算账户的管理。
（三）认真执行信贷管理的有关规定。深入调查、合理授信。审贷分离把风险控制在
源头。
（四）加强现金重空的调拨、运输、使用、管理的每一个环节。
（五）进一步加大安全防范和隐患的排查对存在的问题要及时的向上级主管部门反应
给予整改确保信用社的人、财、物的绝对安全。为信用社走向现代金融打下坚实的基础。
最新管理自 告 篇查报 3
根据市教育局的;排污费征收标准管理办法;排污费资金收缴使用管理办法>的意见》
”的通知 ，《通知》中对我市排污费的征收许可证、具体的解缴方法、环境保护资金的使
用办法、排污费解缴中央、省、市、县区四级国库的比例等作出了明确的规定。各县区环
保部门严格按照《通知》要求认真抓好辖区内的排污费收缴工作，经过近三年的不断努
力，各县区环保部门在排污费征收使用和管理制度上逐步得到了进一步的完善，排污费征
收执法力度进一步得到了加强，《排污费征收使用管理条例》得到了进一步的贯彻落实。
（二）加大排污收费宣传力度，努力提高执法水平。
一是从宣传政策入手，不断加大环境保护法律法规和政策宣传力度，采取对征收人员
进行培训，向征收对象发放宣传资料等办法进行广泛宣传。
二是严格执行有关规定，杜绝协议收费、人情收费和随意减免排污费的现象，确保了
排污费的足额征收和上级下达任务的.完成，为排污收费工作打下了坚实的基础。
三是从实际出发，坚持依法全面、足额征收的原则，努力解决排污费征收工作中存在
的问题和矛盾，确保了排污费征收工作的顺利进行。四是从抓协调配合入手，不断加强与
政府相关部门的协调与合作，做到齐抓共管，相互配合，避免了在执法工作中矛盾激化和
意外事件的发生。五是切实转变工作作风，提高服务意识，做到让排污费征收对象明明白
白缴费，提高污染治理意识。
（三）规范操作程序，接受群众监督。
一是强化排污申报核算程序。各县区环保部门主要是根据排污单位的排污申报和现场
监理情况，核算排污量及应征排污费数额，提出征收方案，报经县区政府研究通过后按照
征收程序全面进行征收。
二是规范排污费的征收管理程序。做到排污费通知书、排污费收据保管使用专人负
责；排污费的开票台帐、到帐台帐、排污费减、免、缓台帐、排污费季度报表等专人负责
和排污费征收档案专人负责。
“ ”三是实行 阳光收费 ，公开排污费征收程序和收费标准。在征收排污费的过程中，各
县区环保部门按照排污费征收使用和管理规定，对各排污收费对象的征收标准和程序进行
公开，排污对象在收到排污费收缴通知书后可在一定期限内对征收标准进行核对，发现问
题可随时向当地环保部门申请复核，通过公开征收程序和征收标准，各排污费征收对象明
白了自己的征收数额，征收对象之间没有了猜测，增加了排污费征收的透明度，一方面调
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作者：Jazy
分类：实用范文
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属性：62 页
大小：108.76KB
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时间：2024-07-09
