公司员工出差管理制度（精选5篇）

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公司员工出差管理制度（精选 5 篇）

公司员工出差管理制度篇 1

第一章总则

第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定

本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制

度的规定制定。

第二章一般规定

第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请

单。出差期限由派遣负责人视情况需要，

事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：

1、当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律

由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准

(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2) 远途出差

一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火

车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请

选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销

第六条费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门

的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审

批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。第

七条借款

(1) 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

(2) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，

并有总经理审批;

(3) 借款要及时清还，公务结束后 3 日内到财务部结算还

款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为

止。

(4) 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的

月工资收入。

借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在 1000~20xx

元，主管级以上员工金额在 1000~3000 以内，特殊用途超过 5000

元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

第八条报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主

管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章差旅管理

第九条出差申请与报告

(1) 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和

事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。

(2) 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

(3) 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时

间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否

则其差旅费不予报销。

(4) 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3 日内(含出差回

来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报

销、差旅补贴等手续。

(5) 员工出差后，必须每日下午4 点前向主管汇报工作，并

写出详细的书面报告报总经理审阅。 (6) 出差结束后，应于3 日

之内提交出差报告，并到财务部费用报销。

(7) 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，

公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权

限，如下表所示。

公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。

同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开

支。

业务人员施工监理期间每日补住 50 元，电话补助 10 元。

出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等

中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准

报销。

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公司员工出差管理制度（精选5篇）公司员工出差管理制度篇1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出...

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