有关审计整改报告（精选30篇）
VIP专免
3.0
2024-11-06
999+
138.35KB
167 页
海报
侵权投诉
有关审计整改报告（精选 30 篇）
有关审计整改报告 篇 1
为了规范垦区土地整理项目的管理，强化审计监督，确保土
地整理项目达到预定的效益和效果，根据总局有关会议精神，对
垦区 20xx 年-20xx 年土地整理项目进行专项审计。为保证顺利完
成工作任务，特制定本方案。
一、 审计目标 通过本次审计，摸清 20xx 年以来土地整理项目建
设情况，及时发现和纠正问题，促进各单位规范项目管理，保证
项目资金正确使用，推动垦区土地整理事业健康发展。为垦区土
地可持续利用和土地资源的合理配置发挥审计的监督保障作用，
同时，也为总局决策提供参考依据。
二、 审计范围
20xx 年-20xx 年垦区土地整理项目共计 173 个，遍布 9 个管
理局。宝泉岭管理局 27 个项目，其中 20xx 年 4 个、20xx 年 8
个、20xx 年 11 个、20xx 年 4 个；红兴隆管理局 27 个项目，其中
20xx 年 1 个、20xx 年 5 个、20xx 年 12 个、20xx 年 9 个；建三江
管理局 47 个项目，其中 20xx 年 10 个、20xx 年 11 个、20xx 年 22
个、20xx 年 4 个；牡丹江管理局 49 个项目，其中 20xx 年 8
个、20xx 年 13 个、20xx 年 21 个、
20xx 年 7 个；北安管理局 4 个项目，其中 20xx 年 2 个、20xx
年 2 个；九三管理局 4 个项目，其中 20xx 年 1 个、20xx 年 1
1
个、20xx 年 2 个；齐齐哈尔管理局 8 个项目，其中 20xx 年 3
个、20xx 年 2 个、20xx 年 3 个；绥化管理局 4 个项目，其中 20xx
年 2 个、20xx 年 1 个、20xx 年 1 个；哈尔滨管理局 3 个项目，其
中 20xx 年 1 个、20xx 年 1 个、20xx 年 1 个。
三、 审计对象
20xx 年-20xx 年垦区土地整理项目单位(详见附表)包括:宝泉
岭管理局的名山、江滨、绥滨、梧桐河、军川、二九〇、新华、
普阳、共青、宝泉岭 10 个农场和撤队并点单位；红兴隆管理局的
友谊、八五二、八五三、双鸭山、北兴、五九
七、二九一、红旗岭、饶河、江川、宝山、曙光 12 个农场和撤队
并点单位；建三江管理局的八五九、勤得利、鸭绿河、二道河、
浓江、前进、胜利、七星、前锋、洪河、红卫、前哨、创业、大
兴 14 个农场和撤队并点单位；牡丹江管理局的八五四、八五五、
八五六、八五七、八五八、八五一一、八五〇、云山、八五一
〇、兴凯湖、庆丰、宁安、山市种奶牛场 13 个农场和撤队并点单
位；北安管理局的二龙山、建设、长水河 3 个农场和撤队并点单
位；九三管理局的大西江、鹤山、哈拉海 3 个农场和撤队并点单
位；齐齐哈尔管理局的查哈阳、富裕、依安、泰来、齐齐哈尔种
畜场 5 个农场和撤
队并点单位；绥化管理局的绥棱、柳河 2 个农场和撤队并点
单位；哈尔滨管理局的松花江、岔林河、四方山个农场。
四、 审计的内容和重点
2
（一）项目管理情况。主要审计项目立项审批情况，项目“五
制”（法人责任制、公开制、招投标制、合同制、监理制）落实
情况。
（二）项目建设任务完成情况。主要审查项目建设是否按批准的
规划设计和计划完成，质量是否符合设计标准，各项目工程量是
否已经验收核实，设计变更事项是否办理了批准手续；有无自行
变更设计、提高或降低建设标准、扩大或缩小建设规模、增减工
程量等问题，有无重大质量事故和经济损失。
（三）项目预算执行情况。主要审查各项工程建设和相关工作费
用是否严格按照批准的预算内容及控制额度执行，有关预算调整
事项是否办理了批准手续；有无自行改变预算内容、扩大支出范
围、提高预算标准等问题，有无用预算资金搞计划外工程问题。
（四）项目费用支出情况。主要审查计入项目成本的各项费用支
出是否符合规定的`开支范围和标准，核算是否正确，内容是否真
实，手续是否完备，竣工项目费用支出与其
他项目支出、单位经费支出界限划分界限是否清晰，有无虚
列支出、扩大开支范围和标准、挤占成本等问题。
（五）项目资金管理及使用情况。主要审查项目实施单位是否按
照规定要求管理和使用项目资金，各项制度是否健全和严格执
行，内部控制是否严密，是否遵守按项目管理、分账核算、专款
专用原则，有无转移、截留、侵占项目资金问题，是否按进度支
付工程款并按规定程序审批，是否预留了质量保证金。
3
摘要：
展开>>
收起<<
有关审计整改报告（精选30篇）有关审计整改报告篇1为了规范垦区土地整理项目的管理，强化审计监督，确保土地整理项目达到预定的效益和效果，根据总局有关会议精神，对垦区20xx年-20xx年土地整理项目进行专项审计。为保证顺利完成工作任务，特制定本方案。一、审计目标通过本次审计，摸清20xx年以来土地整理项目建设情况，及时发现和纠正问题，促进各单位规范项目管理，保证项目资金正确使用，推动垦区土地整理事业健康发展。为垦区土地可持续利用和土地资源的合理配置发挥审计的监督保障作用，同时，也为总局决策提供参考依据。二、审计范围20xx年-20xx年垦区土地整理项目共计173个，遍布9个管理局。宝泉岭管理局2...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
