公司内部审计年度个人工作总结与计划
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公司内部审计年度个人工作总结与计划
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感性认识上升到理性认识的必经之路。下面是小编整理的文章，希望对大家有所帮助。
公司内部审计年度个人工作总结与计划范文精选篇一
近年来，某某供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。随着企
业发展方式的转变，内部审计已成为企业的免疫系统，从以查错纠弊为主的财务收支审计
逐步深化为全面经济效益审计。
某某供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学
的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针
对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计
工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中
面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和
激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。
某某供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制
度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导
向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造
良好的审计氛围。例如，针对某某市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，某某供电
公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，
以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程
审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审
计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计盲区。
一、加强过程管控，提升内审质量
质量是审计工作的生命。某某供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全
面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，某某供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险
管理、考核评估等方面，制定和完善了21 项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计
划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体
系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业 erp 系统上线运行，erp 系统丰富的信息量和强大的信息分
析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp 流程操作、深化 erp 审计系
统应用，着手开展 erp 环境下的项目审计工作。在此基础上，某某供电公司筹建了内部审
计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文
件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分
析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以
结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大
大提高了审计工作效能。
为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题，某
某供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按
单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综
合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳
等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监
审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果
的常态化管理、研究型管理。
此外，某某供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将
审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。
通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，某某供电公司审计项目的数
量和质量逐年提高，内审效能明显提升。该公司共完成财务、管理类审计某某项、工程类
审计某某项，提出各类审计意见和建议某某余条，促进企业增收节支某某万元，真正发挥
了审计在企业经营管理中的增值作用。
二、创新管理手段，实现持续发展
某某供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估
机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。
某某供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，
职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理
体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内
部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。
审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是某某供电公司关注并致力解决的问题。该
公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目
主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目
督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。
另外，某某供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成
果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防
范经营风险具有重要意义。
某某供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型
工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依
法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11 篇论文分获某
某省内部审计理论研讨和某某省电力公司管理创新多个奖项。
此外，某某供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开
展头脑风暴、建立大团队等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp 环境
下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效
审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。
公司内部审计年度个人工作总结与计划范文精选篇二
某某集团公司审计部自20__年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的
“十九大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持 全面审
”计，突出重点 的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工
作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使
用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审
计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将 20__年集团公司内部审计工作情
况总结如下：
一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础
审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审
计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充
分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十九大精
神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正
廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工
作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工
作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提
高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各
项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。
二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展
为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：
一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合
集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风
廉政建设发展。
二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以
物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审
计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。
“ ”三是要贯彻 全面审计、突出重点 的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审
计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发
现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。
三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务
审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从 20__年9月开始内部审计工作，通过
全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。
(一)开展财务大检查，提高财务管理水平
审计部 20__年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点
为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务
管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财
摘要：
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公司内部审计年度个人工作总结与计划 【工作总结导语】为大家提供公司内部审计年度个人工作总结与计划，如果你有这方面的写作需求，相信本文内容能为你起到参考作用。总结还是认识世界的重要手段，是由感性认识上升到理性认识的必经之路。下面是小编整理的文章，希望对大家有所帮助。 公司内部审计年度个人工作总结与计划范文精选篇一 近年来，某某供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的免疫系统，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。 某某供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审...
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作者：文海小编1
分类：实用范文
价格：免费
属性：13 页
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时间：2024-07-22
