企业差旅费报销管理制度（精品多篇）
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企业差旅费报销管理制度（精品多篇）
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费用标准 篇一
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实
行“包干使用，节约归己，超支不补”。
报销办法 篇二
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的'办法，按实际住宿的
天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介
采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊
业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个
房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销办法
1
中午 12 时前离开本市按全天补助；中午 12 时后离开本市按
半天补助；中午 12 时前抵达本市按半天补助；中午 12 时后返抵
本市按全天补助。
（三）交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜 6
小时以上或连续乘车时间超过 12 小时）而未乘座卧铺，特快按票
价 50%，其它列车票价 60%予以补助。订票费、退票费原则上不予
报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报
销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需
经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期
间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，
其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊
情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
（四）通讯费报销办法
2
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助 10 元通讯
费，特殊情况需经主管领导批准。
（五）其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同
意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算
费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依
据。
3、驾驶员外出按 15 元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不
准报销。
办理程序 篇三
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事
由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后
方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请
单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人
审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管
领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效
出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
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作者：honghon...
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