20xx年关于经济审计存在问题整改落实情况的报告

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20xx 年关于经济审计存在问题整改落实情况的报告

【概述】

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望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。

【正文】

20xx 年关于经济审计存在问题整改落实情况的报告

龙泉市审计局于 20xx 年 9 月 21 日至 11 月 30 日对我乡党委书

记胡丽香及乡长彭小军任期经济责任进行了审计，并于 20xx 年 12

月 29 日出具了《道太乡党委书记胡丽香同志和乡长彭小军同志任

期经济责任及道太乡人民政府 20xx 年度财政决算审计报告》（龙

委审办报〔20xx〕7 号）。期间，乡党委、政府积极配合，真实

完整地提供了所需材料，确保了审计工作的顺利开展。《审计报

告》收悉后，乡党委、政府高度重视，及时召开会议，通报我乡

经济审计情况，认真分析反馈问题产生的根源，并根据处理意见

精心制定了整改工作方案。对能整改的立即整改，对一时难以整

改到位的，则通过修改相关管理制度，健全相关工作机制，从源

头上杜绝问题的再次发生。现将逐条整改情况报告如下：

一、问题的整改落实

（一）关于“内部控制、决策管理方面存在问题”的整改

1.关于“权力制约和监督制度不完善”问题的整改落实情况

道太乡在 20xx 年班子会研究确定了重大事项会前酝酿、会上

讨论、会后落实的制度，于 20xx 年 7 月 31 日制订了《道太乡党

委议事制度》（道委〔20xx〕76 号），并根据反馈处理意见于

20xx 年 2 月 27 日制订了《道太乡“三重一大”事项决策制度》

（道委〔20xx〕24 号），切实贯彻民主集中制原则，进一步规范

了领导干部决策行为，提高了领导干部决策的科学化、民主化水

平。

2.关于“政府采购和合同管理内控制度不健全”问题的整改落实

情况

针对该情况，道太乡于 20xx 年 2 月 1 日制订了《道太乡机关

事务管理系列制度》（道委〔20xx〕18 号），制度 11 为《道太乡

办公用品采购和管理制度》，制度 13 为《道太乡人民政府采购和

招投标管理制度》，制度 16 为《道太乡人民政府合同管理制

度》，进一步规范了采购程序和相关合同签订行为。

3.关于“部分大额资金支出未经领导班子集体研究”问题的整改

落实情况

道太乡固定资产采购按照相关规定在政府采购系统申请，经

审核同意后在政彩云平台下单采购，分散申请采购，但同一家商

店的物品选择了“集中开票”进行结算报销，故出现部分大额采

购事项。问题中提到的家具 20xx0 元、空调一批16500 元均为新

建人大代表联络站采购使用，经 20xx 年 7 月 5日党委扩大会议集

体研究决定，党委会记录本上有记录，其他采购相关会上有集体

研究，但记录不完整。根据反馈处理意见，我乡于 20xx 年 2 月 27

日制订了《道太乡“三重一大”事项决策制度》（道委〔

20xx〕24 号），要求凡属重大决策、重要干部任免、重要项目安

排和大额资金使用必须经集体讨论做出决定。今后，我们将严格

按照相关要求规范采购，做好会议记录。

4.关于“乡食堂管理制度不够完善”问题的整改落实情况

针对该情况，我乡于 20xx 年 2 月 1 日制订了《道太乡机关事

务管理系列制度》（道委〔20xx〕18 号），制度 17 为《道太乡机

关食堂管理制度》，明确规定了食堂食品采购、厨房餐厅卫生、

厨房防火安全、食堂财务管理（接待用餐、会议用餐、伙食费结

算等内容），重新设置会计一名（周燕来兼），负责复核收支凭

证及相应档案整理、装订和保管；设置出纳一名（财政所出纳

兼），负责做好专户的管理。

（二）关于“单位财务核算制度方面存在”问题的整改

1.关于“差旅费报销不及时”问题的整改落实情况

原《道太乡内务管理制度》第二条财务管理制度明确规

定“干部差旅费报销原则上每月一报结，附上详实的相关材料，

由财务负责审核，报销标准按市财政有关文件规定执行”，主要

领导也多次在班子会和乡干部会议上强调报销制度，但依然存在

部分干部去城区开会及办公差旅费未按规定及时报销的情况。今

后，我们将严格执行相关制度，及时报销差旅费，超出时效范围

的不予报销。

2.关于“超标准报销住宿费、公杂费”问题的整改落实情况

违规、超标准报销的经费在市委巡察问题整改中已全部退回

龙泉市财政国库支付中心账户，并对相关责任人进行了问责。今

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20xx年关于经济审计存在问题整改落实情况的报告【概述】结合当前工作需要，范文海网的会员“囍の岛”为你整理了这篇20xx年关于经济审计存在问题整改落实情况的报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。【正文】20xx年关于经济审计存在问题整改落实情况的报告龙泉市审计局于20xx年9月21日至11月30日对我乡党委书记胡丽香及乡长彭小军任期经济责任进行了审计，并于20xx年12月29日出具了《道太乡党委书记胡丽香同志和乡长彭小军同志任期经济责任及道太乡人民政府20xx年度财政决算审计报告》（龙委审办报〔20xx〕7号）。期间，乡党委、政府积极配合，真实完整地提供了所需材料，确保了审计工作的...

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