最新2022内部审计工作总结范例（精选13篇）

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最新 2022 内部审计工作总结范例（精选 13 篇）

最新 2022 内部工作范例篇审计总结 1

　　 20xx 年6月30 ——日，我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方

天业集团。

　　现在才发现，不知不觉中已经来天业工作将近 5个月了，回过头来看走过的这一段

路，其中有苦也有乐，但更多的是工作岗位上的收获与感悟，总结一下过去也是为了能走

好未来的路。

　　 20xx 年7月2日，报道的第三天，就进入天辰化工 40 万吨开始了我的本科见习。刚

开始参加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面对现实的工作，才发现理论与实

践的巨大差距，显得自己又是那么的无知，那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开，心

情也是很郁闷。不过慢慢地在接下来的一个星期就好多了，因为也没多少自己能干的活，

所以就开始翻阅大量的会计凭证，一个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都是那么

的巧妙，激发了自己强烈的求知欲望，同时也驱散了刚来时候的那些不快。慢慢地，科长

也让我接触到了实际的工作，比如订凭证、开收据、做材料入库的会计凭证等等，看似简

单其实操作起来也不易。在日常的工作当中，科长对我的要求也是很严格的，并对我说在

天业要发展，首先要能吃得苦中苦。这一句话可能要一直影响我在天业的生活了，也在无

形中鼓励着我。

　　 20xx 年7月28 日，实习期满，对我们今年新进的大学生进行了重新分配，我被分到

了审计部。在审计部的这四个月里，我参与了青松水泥、鄯善矿业，恒瑞达房产、天辰水

泥四个单位的审计项目。在青松水泥的审计过程中，由于我刚到审计部能干的工作也不是

很多，所以也没给我分配具体的任务，但还是在同事们的指导下学到了不少东西，主要是

涉及到合同管理、库存物资的盘点、销售未开票数的审定以及付款计划的制定。在鄯善矿

业的审计过程中，抽查了业务招待费和差旅费的报销审批，最主要的是在核定销售未开票

数时才发现了原始磅单的重要性，也明白了磅单是最原始的东西，核对过程是枯燥的，但

是获得最后结果那一刻是快乐的。在天辰水泥的审计过程中，我们重点关注了应付帐款，

深刻地理解了暂估、开发票、冲暂估以及支付款项之间的关系，同时我们也核定了合同已

付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的现象，虽然这些都很简单，但是对于我来说

每一次都有不同的收获。此外就是专业之外的东西，显得更为重要，那就是作为内部审计

人员对人要有客观公正，对事要认真负责，这都是在老同事们身上发现的并值得我学习的

优点，就连我们一起来天业并一起分配到审计部的甘青青同学那种凡事细心的工作作风同

样值得我学习。

　　展望未来的路，作为一名内部审计人员同样应该发扬天业特别能吃苦特别能战斗的奉

献精神，恪尽职守、爱岗敬业、耐住寂寞、以苦为乐。把自己的奋斗目标与企业的发展结

合起来，通过自己实实在在的付出，实现人生价值。

最新 2022 内部工作范例篇审计总结 2

　　转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较

好的完成了各任，将项审计务现 X年的工作如下：审计总结汇报

　　一、监督、服务职能的加强

　　 “今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：监督服

”务，查错纠弊，促进管理。审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监

督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到

了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。

　　二、监督、服务工作的成效

　　在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监

审和专项审计，全年共审核结算X份，割算 X份，定价 X个，合同 X份，出具底标X份，

预算 X份。

　　 1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合

理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、

公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数

量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出

具体的真实内容。再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价

格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。

　　 2、定价及合同签订方面：审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调

查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管

控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相

关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。

　　 3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算

审计。在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排

专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律

“ ”依据，加班加点，查找资料，书面上报意见书给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资

料，组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。

　　三、加强管理，为审计工作打好基础

　　 1、规章制度的建立：根据集团领导要求，我们起草了《审计部工作职责》《审计部

人员岗位工作职责》和《审计部工作流程》，对部分审计事项作出了详细的规定，通过较

为规范的审计程序，对业务流程进行了控制，提高了审计质量，增加了工作的透明度，保

证了审计工作的独立、客观、公正。

　　 2、专业技能培训：审计工作任务多、涉及面广，人员相对较少，审计质量的好坏，

很大程度上取决于审计人员的专业素质，为了进一步提高审计人员的专业素质和管理能

力，我们在平时的工作中，除了要求每人做好基本工作外，还要学习其他专业知识，如精

通土建专业的要掌握安装知识，做安装的要掌握土建等，使审计人员知识多元化。由于审

计工作人员少、任务重，平时一人干多项或多种工作，穿插配合进行，工作量很大，加班

加点是经常的事。

　　四、总结经验、提高工作质量

　　过去的一年中，虽然取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：

　　 1、由于审计部是内部监管部门，个别部门和人员对监管有一定的抵触情绪，不利于

审计部全面准确的掌握情况。

　　 2、各相关部门对工作流程了解不够，造成了审计工作相对滞后，在今后的工作中，

我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理

层的理解和信任。

　　 3、人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。

　　 4、进一步提高服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并

重，寓监督于服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内

部管理，为管理者服务。把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供

可靠的决策依据。

　　五、下一步工作设想

　　 1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程，建立健全科学、严密、配套、有效的

制度体系。补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，通过规范的审计程

序，控制整个业务流程。

　　 2、转换思路，向多元化内部审计发展，把内部审计的思路从查找现存的错误，转向

为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与

防范。

　　 3、建立内部审计激励机制。对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成

绩，并进行适当奖励，激发审计人员的工作热情。

　　六、下一步措施

　　从一年工作情况来看，下一步工作要着重注意以下几方面的问题：

　　 1、结算、割算方面的隐蔽签证资料，随着公司的调整需做重点核查核对工作，对内

容不完善或相对矛盾的签证，进行统计上报，希望现场工作人员认真、准确、客观地签收

相关工程量。

　　 2、割算前对各工程出具完整的预算，割算过程中要注意搜集分析，发现偏差及时调

整。另外要学会经济指标分析，养成自我审查和评估的习惯，使我们的工作能力和业务水

平不断提高。

　　 3、定价方面，要求各指挥部提供书面做法、报价及工程量等资料，以免有些做法变

更后，导致核价内容与做法不一致。

　　 4、合同方面，签订前，针对工程实际情况，合理确定工程成本，考虑合理利润，在

公平自愿的情况下，签订施工合同。

　　 5、加强工作作风建设，端正工作态度，提高服务质量，树立工作形象。审计部是集

团公司的窗口之一，在下一步的工作中，我们要提高服务意识，加强认识，树立良好的工

作形象。

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