审计人员个人工作总结（精选35篇）

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审计人员个人工作总结（精选 35 篇）

人个人工作篇审计员总结 1

　　今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团

的《内部审计管理制度》。根据集团公司 20xx 年度工作的总体要求和审计计划，内部审

计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，

较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就 20xx 年度审计工作总结如

下:

　　一、完成主要工作

　　 20xx 年共完成审计项目 97 项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计 12 项，专

项经营考核审计 1项，任期经济责任审计 2项，投资企业财务收支与资产负债审计 3项，

基建工程项目预算审计 38 项，基建工程项目结算审计 41 项，为完善集团经营管理、提高

经济效益做出了贡献。

　　 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

　　预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核

时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发

现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整

改。20xx 年度完成上年度财务收支与预算执行审计 12 项，发现问题 41 项，提出建议 36

项。10-11 月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回

访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了

集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

　　 2、开展专项经营考核审计

　　 20xx 年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订

经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情

况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结

果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

　　 3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

　　为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审

计，对 20xx 年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合

评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预

测，为投资决策提供依据。

　　 4、加强离任审计，提供人事管理参考

　　 20xx 年，宝原总经理、新 X湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，

对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参

考。

　　 5、完善基建工程审计

　　 20xx 年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入

工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到

实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx 年完成基

建工程项目预算审计 38 项，预算金额 843.44 万元，核减金额 286.84 万元;基建工程项目

结算审计 40 项，结算报审金额 1,392.40 万元，核减金额 384.39 万元。

　　根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公

平、公正进行工程结算审核。20xx 年引进外部力量进行工程造价审核 1项，结算报审金额

228.13 万元，核减金额 119.93 万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

　　二、主要工作体会

　　 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

　　 20xx 年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困

难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务

流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。

　　 2、加强过程管控，提升内审质量

　　质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面

提升内部审计工作质量。

　　在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制

定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底

稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内

部审计制度体系。在信息化方面，随着企业 ERP 系统上线运行，ERP 系统丰富的信息量和

强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习 ERP 流程操作、深

化ERP 审计系统应用，着手开展 ERP 环境下的'项目审计工作。

　　 3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

　　 20xx 年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行

审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流

程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导

整改。

　　三、存在问题与今后打算

　　 1、存在问题

　　由于目前审计部仅有财务审计 2人，工程审计 1人，疲于应付近 30 家孙子公司财务收

支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、

经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。集团母子公司基建

流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算

不清晰等象。现

　　 2、今后打算

　　坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都

是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，

审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交

流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审

计工作发展积攒力量。

人个人工作篇审计员总结 2

　　审计人员转正个人工作总结时光飞逝，从加入文汇会计师事务所到现在已经有一年的

时间了。在这一年的工作过程中，我不仅加深了对原来学习的知识理解，而且对以前书本

中没有接触或接触不深的知识有了进一步的熟悉。工作以来，在单位领导和带教老师的精

心培育和教导下，通过自身的不断努力，无论是思想上、学习上还是工作上，都取得了长

足的发展和巨大的收获。这一年中，我参与的具体工作如下：

　　 1、在 20xx 年至XX 月，我主要在总师室于诸位复核老师之前核对底稿中报表与报表

附注中的数字。

　　 2、在 20xx 年XX 月，我初次出外勤，参与了 XX 镇审计，财政审计，主要编辑一些

Excel 表格，查阅，复印凭证。

　　 3、在 20xx 年至XX 月，我参与了 XX 项目组，对金山 XX 镇下属的企事业单位进行审

计，具体有上海XX 有限公司，XX 村（村委会，经济合作社，水稻合作社），XX 村（村委

会，经济合作社，水稻合作社），上海XX 有限公司，XX 村（村委会，经济合作社，水稻

合作社）。我主要负责盘点现金，固定资产，做一些统计表，并负责其中 3家水稻合作

社。

　　 4、在 20xx 年至XX 月，我参与了上海XX 公司净资产审计。在此次审计中，我负责了

上海XX 公司的往来账款，其他流动资产，应付职工薪酬等科目的底稿编制，上海XX 公司

浦东分公司的存货，固定资产科目的底稿编制，XX 公司的往来账款，其他流动资产等科目

的底稿编制，并在之后的复核后做了一些其余7家子公司函证收发的工作。

　　 5、在 20xx 年XX 月，我参与了对上海XX 大学承担的`项目进行财务验收专项审计。我

主要做了一些统计预算和档案整理工作。

　　 6、目前，我正在参与XX 有限公司的年报审计，负责其中的往来账款，收入成本科

目。

　　经过这一年的工作学习，我也发现了自己还有一些不足之处，主要体现在工作技能、

工作习惯和工作思维的不成熟，也是我以后要在工作中不断磨练和提高自己的地方。一方

面，因为对工作流程的不熟悉，有不少环节需要老师的指导才能做下去，另一方面，我有

好几次拿到被审计单位的资料或者得到解释就以为没问题了，却没有追根究底，仔细思

考，需要老师提醒才发现仍然没有足够的依据，想到询问更进一步的解释。

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审计人员个人工作总结（精选35篇）人个人工作篇审计员总结1　　今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下:　　一、完成主要工作　　20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目...

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