审计工作个人总结_审计总结（精选3篇）

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审计工作个人总结_审计总结（精选 3篇）

工作个人审计总结_ 篇审计总结 1

　　各位领导、同志们：

　　 20__年即将过去,新的一年即将开启,在这里首先预祝大家新年好!

　　 20__年注定是一个不平凡的一年，金融风暴的席卷，反倾销的压力，市场的内忧外

患，一切的一切都考验着我们，也再次向世人证明了适者生存的道理;为此在公司领导的

英明指导下：公司审计部本着节约开支，降低成本，规范各项规章制度，查缺堵漏，惩前

毖后的目的，全方位的展开了各项审计工作，在多个方面都取得了突破性的成绩，实现了

质的飞跃。

　　一、降低成本方面：通全年减少各种成本支出过审计 15660.9 多万元，查出违规资金

5443 万元，总计金额达 21103.9 多万元。其中：

　　 1、全年进行了大小 13 次专项审计工作(包括各子公司)，通过审计减少各种成本

3070.2 万元，查出违规资金 5443 万元。

　　 2、全年大小工程审计项目 29 项，审减金额达 8787.5 万元，特别是新疆巴州工程跟

踪审计，初步审减金额 5682.5 万元，还有进一步审减的余地。

　　 3、全年各种监标工作(包括工程招、采招、服咨招等方面的标设备购标审计务询标监

标)31 次，通过审计减少各种成本支出 3803.2 万元。

　　二、审计发现及建议方面：随着集团公司的快速发展，企业的资产越来越大，效益和

权益的积累也越来越多，内部控制也显得尤为重要。加强内部审计工作力度，充分发挥专

项审计工作的职能作用，从资产监管中要效益，从而为企业降低经营风险，提高资产运行

质量。为此根据年度审计计划及公司临时决定，通过各种专项审计工作，我们经常性的派

驻审计人员，深入各个子公司和分厂进行审计，及时发现问题，上报问题，一定程度上遏

制可能发生的各种舞弊行为，促使集团公司健康有序的发展

　　 20__年度共发现问题 150 多起，针对有关问题提出各种建议 154 余条，我们的发现与

建议为公司管理层进行经营决策、制度制定与规范、流程合理化、科学化等提供了有力的

依据,可以说字字千金.大大提高了公司的管理效益和间接的经济效益.

　　当然在审计工作中，也遇到这样那样的问题和困难，为使审计结果更加真实、有效、

合规、可信。审计部加大了审计范围，全面细致，一丝不苟的进行核实、查证。如刚刚结

束的油品类专项审计工作，我们采用了内外结合的审计方法,其范围从订单查起，逐步扩

展到采、送入、出料、入、付款、外购环节货库环节库领环节财务账环节环节围调查环节

等等，原始单据堆积如山，审计人员经常性地加班加点，星期天照常工作。一张一张查看

输入，一本一本的翻查统计，唯恐遗漏和缺失。

　　全面细致的工作对审计人员知识和素质的要求也越来越高。审计部在董总的领导和指

导下：为适应各项审计工作，积极组织审计人员参加多种形式的教育和培训，不断提高审

计人员的思想素质和业务工作能力，同事之间互相交流分享经验，拓宽视野，提高业务能

力，审计部现已经形成一支爱岗敬业、业务精良、恪尽职守的审计团队。

　　三、工程审计方面：是审计部的重中之重，面对集团公司的长远目标，工程项目的建

设基本全面开展，其建设工期紧、任务重、情况复杂、建设资金投入大的实际情况。为确

保工程建设顺利推进，审计部在工作中正确处理进度与程序、质量与成本、监督与效率的

关系，对工程建设项目，实施全过程跟踪审计，全力监查工程的招投标、施工现场的监理

签证、工程量的丈量等方面可能出现的弊端，严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费

等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对，实施一系列干预措施，控制工程

造价。

　　 20__年新疆巴州项目，专门派驻工程审计跟踪人员，进行全程跟踪审计，再结合委外

审计单位的初步审核，取得了显著的成效，核减了 5682.5 万元。约占投资项目总额的 5%,

数据惊人。

　　四、萨班斯方面:审计部亦投入了大量的人力物力，针对萨班斯的各项要求，在普华

事务所的指导下，进行了监督、跟踪、协调、整改的双项循环，从总公司到各个子公司，

循环地进行三轮测试，完善了集团公司的各项制度和业务流程,促使公司方方面面有章可

循，以制度规范企业，治理企业，向管理要效益。

　　五、合同评审及资产类付款方面：企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管

理的一重要内容。施有效的合同核也是内部的一重要工作。此提出了项实经济审审计项为

全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议，并要求与有

关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同

都足可行性、合法性、效益性的要求，并合同的行情况行全程跟踪督，但由满对执进过监

于各种原因，合同的评审重点仅侧重于合规性的审计工作。

　　在20__年，合同评审达 195 余份，减少各种成本 446.7 万元。同时子公司资产类超 30

万付款审计达 172 余份，资产类尾款支付审计 37 余份等，合同的严格评审为合同的付款

提供了有力的保证。

　　总之审计部作为企业发展的卫士，作为公司内部管理的重要组成部分，明年的工作依

然是艰巨的。坚信 20__年是必然审计部的第二春，我们将与公司一道将秉承调整、巩固、

充实、提高原则争取实现更大的飞跃。

工作个人审计总结_ 篇审计总结 2

　　一、政管理情况财审计

　　从审计情况看，市财政部门不断细化部门预算编制，提高年初预算到位率，加强财政

支出管理，努力降低行政运行成本，预算约束和管理水平逐步提高。但仍存在一些需要规

范的问题，如存在滞拨彩票基金、应缴未缴预算收入、县区应缴未缴社保基金、应收未收

建筑业保障金等问题。

　　二、政府性债务资金和市属园区审计情况

　　 “ ”按照摸清底数，反映问题，揭示风险，提出建议的总体思路，____年对全市政府性

债务进行了审计，并结合资金重点投向，开展了沿海产业基地、中小企业创业园、高新技

术产业开发区、北海新区和仙人岛能源化工区的财政决算审计。

　　 (一)全市政府性债务审计

　　在对我市截至____年6月末政府性债务规模进行审计的同事，还发现一些地区和单

位，在债务举借、债务资金使用、项目建设及管理等方面均存在一些问题。目前，各县区

已提交了整改报告，其中 4个县区已出台或开始制定债务管理制度，6个县区对债务口径

做了调整，并对债务计划、举借、偿还、工程项目建设及责任追究等方面进行了规范。

　　 (二)市属园区财政决算审计

　　沿海产业基地等 5个园区，最早的成立于__年，最晚的成立于__年，其中沿海产业基

地、北海新区、仙人岛能源化工区的规划面积均超过100 平方公里。从审计情况看，5个

园区总体呈现债务规模较大、后续投入多、偿债能力弱等特点。此外，还发现部分园区工

程有停工停建和目竣工决算工作推慢等。市已上述告作出批示，项进缓问题领导对审计报

要求相关县区、园区和部门加强管理，依法依规行政，对存在的问题及时整改，提高招商

质量和投入产出比。中小企业创业园、高新技术产业开发区、北海新区和仙人岛能源化工

区先后提交了整改报告，现部分问题已得到纠正，其余问题已提出整改措施和方案。

　　三、市属公立医院资产负债及运营情况审计调查

　　 “ ”以摸清家底，揭露问题，探索管理体制和运行机制改革，防止国有资产流失为目

的，市中心医院、中医院、女儿童医院等对妇8所市属公立医院 20__至____年资产负债及

运营情况进行了审计调查。截至____年末，8所公立医院资产总额 87382 万元，负债总额

63610 万元，净资产总额 23772 万元，资产负债率为72.8%;____年收入75780 万元，其中

医疗收入72911 万元、财政补助收入2537 万元、其他收入332 万元;支出 76235 万元，其

中医疗业务成本支出 62099 万元、管理费用13793 万元、其他支出 343 万元;当年亏损455

万元，累计亏损6479 万元。

　　存在亏损严重、债务负担沉重、固定资产增减变化未进行账务处理、医院内控制度不

健全和经营管理不完善等问题。市领导已对审计报告作出批示，要求相关部门落实审计建

议，拿出扭亏增盈的具体措施。坚决做到新亏不增，老亏逐年压缩，整改结果报市政府专

题研究。

　　现卫生局已提交了整改报告，对固定资产管理存在的问题已进行了清产核资，对内控

制度不健全等问题已着手建章立制，对实现扭亏增盈已初步制定了 11 项措施，整改工作

全面开展。

　　四、50 家单位部门预算执行审计调查情况

　　为贯彻落实改进工作作风、密切联系群众的要求，提高财政资金的有效性和规范

性。20__年1月至 4月，对 50 家市直行政、事业单位____年度部门预算执行情况进行了审

计调查，涉及教育、农业、司法、城市建设、市政设施、医疗卫生、社会福利等多个方

面。

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审计工作个人总结_审计总结（精选3篇）工作个人审计总结_篇审计总结1　　各位领导、同志们：　　20__年即将过去,新的一年即将开启,在这里首先预祝大家新年好!　　20__年注定是一个不平凡的一年，金融风暴的席卷，反倾销的压力，市场的内忧外患，一切的一切都考验着我们，也再次向世人证明了适者生存的道理;为此在公司领导的英明指导下：公司审计部本着节约开支，降低成本，规范各项规章制度，查缺堵漏，惩前毖后的目的，全方位的展开了各项审计工作，在多个方面都取得了突破性的成绩，实现了质的飞跃。　　一、降低成本方面：通全年减少各种成本支出过审计15660.9多万元，查出违规资金5443万元，总计金额达21103...

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