审计部年终工作总结范文（精选17篇）

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审计部年终工作总结范文（精选 17 篇）

部年工作范文篇审计终总结 1

　　集团公司财务审计部年终总结及工作思路

　　是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思

“ ”路，规范管理的一年。财务审计部坚持以市场为导向，以效益为中心的行业发展思路，

紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门

职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成的各项工

作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

　　一、财务审计工作的简要回顾

　　（一）财务方面的工作

　　 1、切实加强财务管理

　　根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门

更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并

“ ”采用按统一管理，分级负责的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资

产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽

核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

　　 2、强力整顿财经秩序

　　根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司

“围绕市局规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财

” “ ”富的工作思路，以摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展为指导思想，严格按照

市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下

“ ” “ ”对帐外帐、小金库和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进

“ ”行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照边整边改的原

则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针

对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力

度。

　　 3、加强资金管理的作用

　　为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用

风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从 8月份起将集团公司资金管理

中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时

进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和

月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。

与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保

证集团公司正常的经济运行。

　　 4、增强财务服务意识

　　 “ ”，我们一如既往地按科学、严格、规范、透明、效益的原则，加强财务管理，优化

资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工

作。

　　为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由

于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公

司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

　　为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质

量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大

投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

　　 5、预算管理得到稳步推进

　　一是细化预算内容。根据各分、子公司及明细账详细分析了收入、成本与期间费用的

执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的全面预算奠定基础；二是提高预算

透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形

成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预

算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定

期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经

过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，

各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好全面预算工作积累了经

验。

　　 6、充分利用税收政策

　　充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税

收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免企业所得税

合计 177.29 万元、营业税29.48 万元的税收优惠政策的批复以及物流公司、运输公司所

得税减免的批复，为集团公司取得了实质性的经济收益。

　　（二）审计方面的工作

　　 1、全面迎接国家审计

　　为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门对至12 月31

日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点

问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并

对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

　　 2、财务的审计、监督岗位

　　我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务

工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确

了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办

法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

　　 3、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

　　为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规

范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务

审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照

目标考核办法认真履行自己的工作职责。

　　 4、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

　　（1）巩固推行管理模，加人的管理意和任心，充分继续财务块强财务员识责发挥财

务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间

和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多

为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为目标考核的主要指标来考核。

　　（2）全立管理是企管理的员树财务业 .核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加

强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

　　（3）加内部工作力度，工作的作用，从而降低。随着强审计发挥专项审计经营风险

集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越

重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，

严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降

低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。

　　二、存在的问题

　　，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，

主要表现在：

　　一是需要加大制度建设的力度；

　　二是加强对分、子公司的财务管理；

　　三是财会人员的整体业务水平仍有待提高；

　　四是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

　　三、财务审计部工作的初步思路

　　是我司的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我司的长远发展至

关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作：

　　（一）增强服务。

　　一是加强对各分、子公司的服务。我司下辖分、子公司行业跨度大，员工众多，对财

务要求既有统一性，又有独特性，作为财务审计部，我们将针对不同需要，开展个性化服

务，逐步实现财务管理个性化。二是加强对集团公司领导服务。集团公司作为现代企业，

财务审计部必然成为企业管理的核心部门，为集团公司领导服好务，发挥财务板块的重要

作用，提供及时的、真实的财务审计信息，为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部

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