年度内部审计工作总结（通用14篇）

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年度内部审计工作总结（通用 14 篇）

年度内部工作篇审计总结 1

　　根据《____有限公司内部审计制度》(__发[20__]13 号)文件有关要求，经过集团公司

内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门(单位)的积极配合下，圆满完成了

20__年度的内部审计工作。

　　一、领导重视，制度健全。

　　建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，

建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部

控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程

项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监

督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与

要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状

态，保证了各项工作的开展。

　　二、完善程序，落实职责。

　　公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必

审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制

点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目

前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的

审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。

　　三、加强培训，提高水平。

　　根据内部知面不断拓展的形要求，我加大了人后教育的力度。每审计识势们审计员续

年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》

培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交

流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促

进，共同提高。

　　四、突出重点，整改落实。

　　在去年 10 月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原

材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章

制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装

公司 111 个历史遗留项目的整理;“ ”根据固定管理法通近一年的复核登，资产办过现场记

“ ”实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现账、卡、物的动态一

致;规范了内部往来账的管理;“加强了限额以下采购项目的管理，增订了零星工程管理办

” “法，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司招投

”标标后管理实施细则等。

　　五、今后工作打算

　　重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为

领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，

运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决

策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经营

活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在

问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运

用。

年度内部工作篇审计总结 2

　　 20xx 年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部

审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计

的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

　　一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的

组织领导，20xx 年以来，我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度

经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组

织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。

并要求全县32 个乡镇、69 个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工

作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机

“ ”构成员，明确各单位一把手为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内

审工作的组织领导，全县101 个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人

员。今年10 月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整

经济责任内部审计领导小组成员，截止 11 月15 日，共有 46 个单位上报了内审机构人员调

整文件。

　　二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。为提高全县内审人员业

务素质，推动全县内审工作上新台阶，从 20xx 年开始，连续三年通过县府办发出通知，

要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培

训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的

领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计

算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与

提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作

规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员 272 人次，取得内审岗位资格证书人员达

106 人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。

　　三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有

效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个

重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验

与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查

工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致

“ ”深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，互相挑刺，对强化各单位内部审计监督职

能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要

的作用。

　　三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全覆盖的目标。20xx 年，我们在

认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县

委组织部联合出台了《青田县领导干部经济责任监督管理制度》，明确从任前告知、年度

经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领

导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年，我们根据《制度》的要求，从全县各乡

镇、部门的内审机构中集中抽调了24 个内审人员，从 2月15 日开始全对县41 个县直部门

和乡镇党委政府的领导干部20xx 年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查，

共查出违规金额 652 万元，管理不规范金额 5752 万元，发现了乱收费乱罚款、暂存暂付

款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等 14 种普遍性

的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部提供了重要依据，在全县乡镇、

部门集中换届工作中发挥了重要作用。20xx 年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成

了全县91 个乡镇和部门的经济责任审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位经济

责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县长徐

“光文批示：此报告甚好。请审计局认真督促，确保各项建议落到实处。请财政局认真总

结借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行

”政成本。

　　四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来，通过县府

办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任

内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重

视，各单位对内审工作重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。

目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员;对

参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心

都给予全额报销;对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满

足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。

年度内部工作篇审计总结 3

　　 20--年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部

审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计

的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

　　一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的

组织领导，20__年以来，我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度

经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组

织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。

并要求全县32 个乡镇、69 个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工

作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机

“ ”构成员，明确各单位一把手为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内

审工作的组织领导，全县101 个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人

员。今年10 月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整

经济责任内部审计领导小组成员，截止 11 月15 日，共有 46 个单位上报了内审机构人员调

整文件。

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年度内部审计工作总结（通用14篇）年度内部工作篇审计总结1　　根据《____有限公司内部审计制度》(__发[20__]13号)文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门(单位)的积极配合下，圆满完成了20__年度的内部审计工作。　　一、领导重视，制度健全。　　建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督...

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