内部审计工作总结优秀（精选33篇）

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内部审计工作总结优秀（精选 33 篇）

内部工作秀篇审计总结优 1

　　 “ ”一、以控成本、创效益为出发点和落脚点，加强审计监督防控风险

　　 20xx 年对重点业务领域全面开展了成本控制审计，主要从外包管理、采购管理、销售

管理、重点监控成本费用、合同履行等方面进行了审计并对生产流程配置及成本影响进行

了审计调查，审计时能够立足于公司发展的全局来分析和考虑问题并提出控制中存在的不

足和问题，从而督促被审计部门改进管理水平。共形成审计报告 10 份，发现基础管理方

面问题共计 40 项，提出审计建议 40 条。

　　二、深化关键业务环节常态审计监督，切实将风险控制在事前

　　（一）审计人员参与全部采购业务，在采购业务的事前、事中严格审核把关，发现问

题要求即时整改在采购业务谈判、采购招标过程中严格审核各项资质及授权，监督谈判过

程及中标结果按规定制度流程操作等。共参加各类采购会*项，在防范采购风险方面发挥

了重大作用。

　　（二）加大设备外委维修竣工结算审计力度，节约维修成本并促进业务部门外委维修

管理不断探索改进。完成维修工程竣工结算审计工作。

　　（三）加强合同审计。审计过程中发现资料不完备、签批手续不全、合同条款有误等

问题已及时与业务部门沟通解决，通过合同审核工作，有效降低了合同履行风险。

　　三、大力开展基建审计，为企业节约建设资金、创造经济效益

　　通过工程审计工作，消除了高估冒算、排除不正当提高工程预算造价等现象，为企业

节约了资金，创造经济效益。

　　四、强化审计问题整改，促进管理不断提升

　　 20xx “ ” “年审计紧紧围绕重点工作任务，突出重发现，更重整改的思路，强化通过问

” 　题整改，转化审计成果，有效促进管理提升。 20xx 年通过对 20xx 年-20xx 年审计检查发

现的问题不断进行跟踪落实，使审计整改见实效，审计检查发现的*项问题已整改完成*

项，正在整改 2项，整改率 98%。

　　通过审计跟踪有效地督促了被审计部门落实审计意见，确保审计问题得到了落实和纠

正，充分发挥了审计的监督管理职能。

内部工作秀篇审计总结优 2

　　一、领导重视，制度健全。

　　建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，

建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部

控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程

项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监

督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与

要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状

态，保证了各项工作的开展。

　　二、完善程序，落实职责。

　　公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必

审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制

点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目

前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的

审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。

　　三、加强培训，提高水平。

　　根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每

年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》

培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交

流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促

进，共同提高。

　　四、突出重点，整改落实。

　　在去年10 月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原

材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章

制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装

公司 111 “ ”个历史遗留项目的整理；根据固定资产管理办法通过近一年的现场复核登记，

“ ”实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现账、卡、物的动态一

“致；规范了内部往来账的管理；加强了限额以下采购项目的管理，增订了零星工程管理

” “办法，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司招

”投标标后管理实施细则等。

　　五、今后工作打算

　　重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为

领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，

运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决

策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经营

活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在

问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运

用。

内部工作秀篇审计总结优 3

　　 20__年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行

集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司 20__年度工作的总体要求和审计计划，内部

审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职

责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20__年度审计工作总结

如下：

　　 20__年共完成审计项目97 项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计 12 项，专

项经营考核审计 1项，任期经济责任审计 2项，投资企业财务收支与资产负债审计 3项，

基建工程项目预算审计 38 项，基建工程项目结算审计 41 项，为完善集团经营管理、提高

经济效益做出了贡献。

　　 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

　　预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核

时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发

现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整

改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计 12 项，发现问题 41 项，提出建议 36

项。10-11 月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回

访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了

集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

　　 2、开展专项经营考核审计

　　 20__年7月，公司为扭转__汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签

订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营

情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考

核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

　　 3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

　　为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审

计，对 20_年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评

价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预

测，为投资决策提供依据。

　　 4、加强离任审计，提供人事管理参考

　　 20__年，宝__原总经理、新_湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审

计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供

参考。

　　 5、完善基建工程审计

　　 20__年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入

工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到

实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20__年完成基

建工程项目预算审计 38 项，预算金额843.44 万元，核减金额286.84 万元;基建工程项目

结算审计 40 项，结算报审金额1,392.40 万元，核减金额384.39 万元。

　　根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公

平、公正进行工程结算审核。20__年引进外部力量进行工程造价审核 1项，结算报审金额

228.13 万元，核减金额119.93 万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

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内部审计工作总结优秀（精选33篇）内部工作秀篇审计总结优1　　“”一、以控成本、创效益为出发点和落脚点，加强审计监督防控风险　　20xx年对重点业务领域全面开展了成本控制审计，主要从外包管理、采购管理、销售管理、重点监控成本费用、合同履行等方面进行了审计并对生产流程配置及成本影响进行了审计调查，审计时能够立足于公司发展的全局来分析和考虑问题并提出控制中存在的不足和问题，从而督促被审计部门改进管理水平。共形成审计报告10份，发现基础管理方面问题共计40项，提出审计建议40条。　　二、深化关键业务环节常态审计监督，切实将风险控制在事前　　（一）审计人员参与全部采购业务，在采购业务的事前、事中严格审...

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