内部审计工作总结通用范例（精选17篇）

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内部审计工作总结通用范例（精选 17 篇）

内部工作通用范例篇审计总结 1

　　我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的

重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极

推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转

型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控

制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统

计，全市 215 家内审机构共完成审计项目 6819 项，查出损失浪费 2488 万元，增加效益

13008 万元，提出建意被采议见纳 1386 条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经

纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经

济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

　　全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控

“ ”制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点转型，认真开展审计工作。

　　一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企

业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx 年共开

展了 206 项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定

资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内

控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强

管理的 6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工

程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规

定》（合公通[20xx]18 号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管

理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥

科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及

内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环

节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二

人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两

名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院

内审工作职责（细则）》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。

　　二是突出建设项目审计

　　为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目

审计。据不完全统计，到12 月底，内审机构已审计建设项目 5906 个。合肥电信分公司审

计部 20xx 年把量关，格按照省公司的要求，具条件的工程目做到继续严审计质严对备项

100%审计，截止到 11 月底统计，共审计认定通信工程项目 4299 项，工程送审总金额

11308.72 万元，减审406.84 万元。建筑安装工程 66 项，送审金额309.24 万元，减审

45.88 万元。安徽中烟工公司合肥卷烟厂基建及零星修送工程业维审 233 个，送审金额

1593.79 万元，减审额243.66 万元，减率审15%；合肥市建设投资控股（集团）有限公司

接审项目 121 个，涉及工程 86 项，送审金额64080.3 万元，部分已定目的核减率达审项

20%；合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计 68 项，送审金额4690.5 万元，减审额

839.8 万元，减率审17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高

估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功

能。

　　三是继续完善财务收支审计

　　全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计

214 项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，

注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至 20xx 年x月

份，全区自行采购预算0.1082 亿元，实际支付0.0809 亿元，节约资金 273 万元，金资节

约率高达25.23%。xx 区xx 镇对 xx 居委、xx 居委、社居委、社居委、xx 村计 13 个村居

20xx 年1-6 月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11 个单位 20xx 年收支财务进

行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发现问题36 个，提出审计意见 38 条，所审项

目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。

　　四是大力开展经济责任审计

　　据统计，全市内审机构已对 196 个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审

计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了

党风廉政建设。如市邮政局 20xx 年以收支基、任重点，施财务审计为础经济责审计为实

了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任

审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业素质

相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、

百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实

使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监

察部门抓党风廉政建设的重要依据。

　　五是加强合同管理工作

　　工业公司卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对

企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342 份，

金额达 8690.90 万元，无合同生，很好的避了合同。法部截至违约发规风险规审计 20xx

年11 月底共审核集团、等5个公司的合同1742 份，合同进展报告 259 份。合肥市建设投

资控股（集团）有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审

查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同

300 余份，较好地履行了风险控制职能。

内部工作通用范例篇审计总结 2

　　一、财务审计工作

　　 (一)财务：建立健全各项财务制度，严格执行国家财经法律、法规，正确设置会计科

目，核算方法正确，输入原始凭证准确、及时，债权、债务往来款项能及时清理结算，正

确执行公路养护各项成本的开支标准。原始凭证合规、合法、审核签批手续齐全，机制记

账凭证齐全，与原始凭证相符。摘要清楚、无涂改、按期装订成册。及时打印了20_年会

计帐簿并及时装订。今年对20_年的 33 本会计凭证，4本帐簿、财务决算报表按规定要求

进行了整理归档。加强了财务业务知识的学习。今年我段两名财务人员参加了县财政局举

办的财务人员继续教育培训班。并顺利通过了会计证的年审工作。

　　 (二)审计：积极配合上级审计部门完成了 20_年算内养路行情况表、清理预费执专项

小金库工作。

　　 (三)固定资产：建立健全了《固定资产管理制度》《财产清查制度》，为了使固定资

产能够更好地创造经济效益，做到了固定资产统一负责、分项管理，机构健全、制度完

善、台帐核算清楚、责任落实到人头。年初固定资产原值 2078.5 万元，1-8 月固定资产原

值2093.69 万元，增加固定资产 15.14 万元。

　　 (四)公路房地产:建立健全了各类档案卡片，制定了房屋维修计划，做到了房地产统

一负责、分项管理，机构健全、制度完善、台帐核算清楚。

　　二、计划统计

　　 1、加强计划管理，严格执行上级费用计划，检查给多少钱办多少事的原则，对无计

划又必须实施的项目，先确定资金来源，经集体研究上报同意后实施。无计划外项目和擅

自超计划外项目发生。

　　 2、加强公路养护定额管理和核算工作，认真执行上级下达的公路养护生产计划，使

计量支付工资更加合理真实。

内部工作通用范例篇审计总结 3

　　当今的社会、经济都在日新月异地发展，知识更新速度飞快，给内部审计也赋予了新

“定：内部是一独立、客的保和咨活，其目的在于改的运作，它义审计项观证询动进组织

通过系统化和规范化的方法，评价和改进风险管理、控制和管理的有效性，帮助组织实现

”目标。那么，作为一名财务人员，为了更好地开展和配合实施审计工作，必须与时俱

进，把好脉搏，紧跟节奏，求新求变，适时地调整工作的中心与重点，才能更好地为管理

决策者服务。下面是本人学习《内部审计条例》的几点粗浅的体会与建议。

　　一、加大事前审计和事中审计的力度，事前审计、事中审计和事后审计要有机的结合

　　事后审计只能查错纠错，不能防患于未然，且事后改正费时费力，同时对不可避免的

损失也无能为力。只有将审计关口前移，发挥事前审计和事中审计的时效性、详细准确

性、同步性优点，防微杜渐，及时发现和解决问题，对单位内部管理制度的完善和执行会

起到事半功倍的作用。

　　应继续扩大事前审计与事中审计工作范围及深度，并将事前审计、事中审计和事后审

计有机的结合起来，全过程、全方

　　位参与到财务管理中去，形成有效的预警、预报系统，及时发现和解决问题，力争将

管理中的隐患消灭在萌芽状态，为学校教育教学工作顺利运转提供保障。

　　 “ ” “ ”二、发挥内部审计的天时、地利、人和优势，突出服务职能，做好决策者的内参

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内部审计工作总结通用范例（精选17篇）内部工作通用范例篇审计总结1　　我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建意被采议见纳1386条。内部审计工作已成...

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