内部审计工作总结2022（精选16篇）

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内部审计工作总结 2022（精选 16 篇）

内部工作审计总结 2022 篇1

　　一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制

　　年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部

制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分

工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都

由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高，审计部年度工作总结与年度工作计

划。

　　二、下属企业经营业绩审计和合同审查

　　 1、年初对下属企业_年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公

司对下属企业的考核提供了依据。

　　 2、今年于 4、7、10 月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们

针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口

径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，

据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作

了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务

管理进行规范。

　　又于今年 12 月份对各下属企业 10-11 月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财

务决算后再审核 12 月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。

　　 3、合同签订与履行情况审查

　　根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度

的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款

情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部

门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和

建议共 12 条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报

企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同

管理进行规范。

　　三、下属企业主要领导人离任经济责任审计

　　 _年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总

经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁

电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的 8份审

计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议 27 条，公司据此

对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。

　　四、工程竣工结算和财务决算审计

　　 1、金融街一期竣工结算和财务决算审计

　　经过与外审长达 8个月的配合工作，金融街一期的竣工结算和财务决算审计于_年10

月全部完成，并已经公司经理办公会审议通过。经审计，金融街一期工程实际完成投资额

36873 万元，其中建筑安装工程费 30595 万元，土地费 3312 万元，资本化利息 1695 万

元，开发间接费 1271 万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价 103 万元，为公

司节约了工程成本。

　　 2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计

　　 _年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价 4570.66 万元，审减额68 万元。在

对该工程进行财务决算审计时，一分公司发现尚有26 万元的工程直接费用未报外审，经

过与分公司、外审的三方协作，于 9月底完成此项工程的补充结算审计，至此，科技园二

期工程的结算造价为4596.81 万元。10 月份正式开始进行科技园二期的财务决算审计工

作，目前决算审计报告的初稿已出具，准备征求一分公司意见后上报公司领导。

内部工作审计总结 2022 篇2

　　当今的社会、经济都在日新月异地发展，知识更新速度飞快，给内部审计也赋予了新

“定义：内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动，其目的在于改进组织的运作，它

通过系统化和规范化的方法，评价和改进风险管理、控制和管理的有效性，帮助组织实现

”目标。那么，作为一名财务人员，为了更好地开展和配合实施审计工作，必须与时俱

进，把好脉搏，紧跟节奏，求新求变，适时地调整工作的中心与重点，才能更好地为管理

决策者服务。下面是本人学习《内部审计条例》的几点粗浅的体会与建议。

　　一、加大事前审计和事中审计的力度，事前审计、事中审计和事后审计要有机的结合

　　事后审计只能查错纠错，不能防患于未然，且事后改正费时费力，同时对不可避免的

损失也无能为力。只有将审计关口前移，发挥事前审计和事中审计的时效性、详细准确

性、同步性优点，防微杜渐，及时发现和解决问题，对单位内部管理制度的完善和执行会

起到事半功倍的作用。

　　应继续扩大事前审计与事中审计工作范围及深度，并将事前审计、事中审计和事后审

计有机的结合起来，全过程、全方

　　位参与到财务管理中去，形成有效的预警、预报系统，及时发现和解决问题，力争将

管理中的隐患消灭在萌芽状态，为学校教育教学工作顺利运转提供保障。

　　 “ ” “ ”二、发挥内部审计的天时、地利、人和优势，突出服务职能，做好决策者的内参

　　 “ ”天时是指内部审计的独立性。内部审计直接受管理者领导，独立于被审计对象，不

受其它部门的干扰和限制，从而可以有效地行使审计职权，保证了审计结论的客观、公

“ ”正、真实。地利是指财务人员身处财务管理的角色，长期立足于具体岗位，熟悉业务，

工作时间、范围不受限制，可根据单位内部管理的需要随时随地开展工作，比外部审计更

“ ” “ ” “ ”深入、更彻底，可清除外部审计容易遗留的死角和盲区。人和是指内部审计的内向

性。

　　三、将财务收支审计向管理审计延伸

　　义务教育经费拨款以来，内部管理不断完善，经济违规现象逐步减少，同时会计资

料、财务信息的真实性、可靠性基本得到保证，如果再单纯去揭露违纪违规问题，片面强

调监督职能，管理中的差错漏洞难以从账面反映，将会大大削弱审计的服务职能，必须及

时将财务收支审计向管理审计延伸，来弥补这些不足。

　　审计工作若要达到提高管理水平目标，必须将管理审计作为今后的核心和发展方向，

“管理审计立足点高，定位在管理、

　　 ”效益四个字上，它以财务收支审计为基础，亲身经历财务的运转环节，通过对内部

控制状况的调查分析，提出改进管理的建议，促进学校财务管理工作的有序正常开展。

　　四、加大财务管理人员相关业务知识综合素质及业务技能提高

　　 “ ”俗话说工欲善其势，必先利其器，内部财务管理人员必须不断更新审计专业知识与

技能，真正当好财务管理工作的医士、卫士和谋士。

　　 “正如国家审计署李金华审计长在《论国家审计与内部审计》一文中指出的内部审计

就其性质来看，它是一种管理权的延伸，是一种组织内部的管理活动，是代表管理权的审

” “计，是内部控制的重要组成部分。内部审计机构很重要的一点，就是为你所在的部门、

单位加强管理，提高效益，建立良好的秩序方面发挥作用，这就是内部审计的主要目

”标。我们财务人员会牢牢记住这些干好本职工作的。

内部工作审计总结 2022 篇3

　　 20__年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行

集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司 20__年度工作的总体要求和审计计划，内部

审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职

责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20__年度审计工作总结

如下：

　　 20__年共完成审计项目 97 项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计 12 项，专

项经营考核审计 1项，任期经济责任审计 2项，投资企业财务收支与资产负债审计 3项，

基建工程项目预算审计 38 项，基建工程项目结算审计 41 项，为完善集团经营管理、提高

经济效益做出了贡献。

　　 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

　　预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核

时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发

现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整

改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计 12 项，发现问题 41 项，提出建议 36

项。10-11 月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回

访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了

集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

　　 2、开展专项经营考核审计

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内部审计工作总结2022（精选16篇）内部工作审计总结2022篇1　　一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制　　年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高，审计部年度工作总结与年度工作计划。　　二、下属企业经营业绩审计和合同审查　　1、年初对下属企业_年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。　　2、今年于4、7、...

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