内部审计工作总结（通用32篇）

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内部审计工作总结（通用 32 篇）

内部工作篇审计总结 1

　　 “ ”一、以控成本、创效益为出发点和落脚点，加强审计监督防控风险

　　 20xx 年对重点业务领域全面开展了成本控制审计，主要从外包管理、采购管理、销售

管理、重点监控成本费用、合同履行等方面进行了审计并对生产流程配置及成本影响进行

了审计调查，审计时能够立足于公司发展的全局来分析和考虑问题并提出控制中存在的不

足和问题，从而督促被审计部门改进管理水平。共形成审计报告 10 份，发现基础管理方

面问题共计 40 项，提出审计建议 40 条。

　　二、深化关键业务环节常态审计监督，切实将风险控制在事前

　　（一）审计人员参与全部采购业务，在采购业务的事前、事中严格审核把关，发现问

题要求即时整改在采购业务谈判、采购招标过程中严格审核各项资质及授权，监督谈判过

程及中标结果按规定制度流程操作等。共参加各类采购会*项，在防范采购风险方面发挥

了重大作用。

　　（二）加大设备外委维修竣工结算审计力度，节约维修成本并促进业务部门外委维修

管理不断探索改进。完成维修工程竣工结算审计工作。

　　（三）加强合同审计。审计过程中发现资料不完备、签批手续不全、合同条款有误等

问题已及时与业务部门沟通解决，通过合同审核工作，有效降低了合同履行风险。

　　三、大力开展基建审计，为企业节约建设资金、创造经济效益

　　通过工程审计工作，消除了高估冒算、排除不正当提高工程预算造价等现象，为企业

节约了资金，创造经济效益。

　　四、强化审计问题整改，促进管理不断提升

　　 20xx “ ” “年审计紧紧围绕重点工作任务，突出重发现，更重整改的思路，强化通过问

” 　题整改，转化审计成果，有效促进管理提升。 20xx 年通过对 20xx 年-20xx 年审计检查发

现的问题不断进行跟踪落实，使审计整改见实效，审计检查发现的*项问题已整改完成*

项，正在整改 2项，整改率 98%。

　　通过审计跟踪有效地督促了被审计部门落实审计意见，确保审计问题得到了落实和纠

正，充分发挥了审计的监督管理职能。

内部工作篇审计总结 2

　　 x年，在园区快速发展形势下，园区管委会加强内部审计监督，坚持维护财政经济秩

序，促进资金规范高效使用，项目资金依法规范实施，保证了园区快速健康发展。现将 x

年内部审计工作情况报告如下：

　　一、x年工作开展情况

　　（一）高度重视，加强内控

　　按照《x省内部审计工作条例》的规定，结合经开区实际，管委会进一步强化审计工

作规范性，提高审计工作质量。机构改革后，经开区财务管理制度不断完善，经开区审计

“ ”工作已逐步制度化、规范化，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制。一

是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量；二是以制度管理审计行为和结

果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。

　　经开区成立了以管委会主任为组长，分管领导及财务负责人为副组长的内部审计机

构，内审组各成员按照年初制定的计划积极开展内审工作，并按市审计局的要求按时报送

各类报表及工作总结。定期组织财务人员参加财经法规和审计知识的`培训，x年先后两次

派内审人员参加 x市组织的财政培训，制作制度培训课件，不断提高内审人员专业技能，

实现全体员工财务制度培训。

　　（二）内审工作有序开展，实效管理，成效显著

　　 1.管委会机关财务收支审计

　　按照年初对本年度财政预算指标的分解，落实项目资金的进度要求，先后对x年度项

目资金使用效率、效益、支付流程控制实施了内部审计。园区维护、园区招商引资、宣传

项目资金中经常性项目管理总体情况较好。对特殊的新增项目，由于时间、任务、现场施

工的要求高，从资金申报流程上就略显粗糙，针对内审工作中发现的问题，专门提出并建

议了一项应急项目实施流程表，从项目的申报立项、资金预算、组织施工、实地验收各个

环节分工合作，相互制约，有力地控制、降低了项目成本。

　　 2.规范工业产业扶持专项资金

　　由于我市对工业企业的扶持政策种类繁多，资金量大，未明确扶持资金的来源、使用

范围、申请条件、申报审批程序、各职能部门职责和资金监管流程，经开区管委会作为牵

头部门与市财政局、经信局共同起草了《x市工业产业扶持资金专项管理办法（送审

稿）》，该办法将企业应享受的各项奖励、优惠、扶持等资金纳入全市工业产业发展专项

资金统一管理，明确政府各部门职责，目前正上报市政府审定。

　　 3.工业扶持专项审计工作

　　经开区积极配合市审计局派出审计组，自x年x月xx 日至 x年x月x日我市工对业产

业扶持资金落实情况进行了专项审计，向市审计局提供了相应的取证资料，并针对市审计

局提出的意见进行梳理、总结，与市财政、经信、地税局、法制办共同研究整改措施，对

园区购地自建企业办证等遗留问题提出相关建议，正在上报市政府审议。

　　 4.经开区财务规范化管理

　　按照国家财经法规及相关制度，强化财务管理和会计核算的各项基础工作，制定了经

开区财务管理制度、财务人员岗位责任制、基础设施建设资金管理办法及办公物资收发办

法。对建设资金实行专户、专账管理，在基建工程资金结算过程中，严格按程序拨款，基

“ ”础设施建设严格按审计结论结算，对每项结算业务认真做到三关（即严把结算审核关、

核对关、对外付款关），对现金流出的风险进行预防和控制，对完善手续的业务及时拨

付，从无滞拨现象，不存在转嫁、乱摊派、乱罚款、乱集资、报销费用的行为。

　　 5.国有资产监督管理有序

　　一是建立国有资产管理台帐，对经开区所有的国有资产造册登记。对已经投资的设施

设备，由于时间变化产生损坏后不可使用的，管委会设立了专门的国资科进行管理，建库

房做好材料出入库登记。如需变价处理，及时上报市国有资产监督管理部门后再行处理。

二是制订专项物资收发管理办法，设专人对日常办公用品、接待水酒建立了专账核算，定

期盘点，不定期抽查，按时结算。

　　 6.大宗材料采购运作规范

　　凡大宗材料采购，均严格按照《政府采购法》执行。

　　 7.落实票据专人保管

　　票据使用过程中开票人、收款人、盖章审核人互相分离、互相牵制、监督。无擅自印

制、购买、借用、代开、销毁票据的情况，做到了票据购入、使用、核销工作有序化、严

格化、制度化，无乱收费、乱摊派等违法、违规现象。

　　 8.无私设小金库

　　本单位成立于 x年xx 月，截止目前，市政批准，分于经财别x市建行、市交通银行、

金都村镇银行、浦发银行x“ ”支行开户，无私自开设银行账户和设立小金库现象。

　　 9.主动接受审计监督

　　接受市审计局对工投公司资产负债及损益审计、工业产业扶持资金、采购资金审计，

“ ”接受市财政局对国有公司清产核资审计、市监察局对经开区三公经费使用情况检查、监

督，积极配合审计等机关开展审计工作，目前正积极准备市目督办和市审计局对 x年审计

工作专项目标考核的相关材料，及时向审计人员提供真实有效的会计资料，无拒绝、推

诿、阻碍审计工作的行为；按审计要求，及时提供完整的会计资料，同时认真落实审计决

定，及时制定整改措施并整改，及时报送整改情况。本年度共开展财务审计、效益审计等

九类xx 项项目内部审计工作，内审小组交叉审计管委会、工投公司财务工作，对专题项

目、专题档案管理提出合理化建议，并监督内审意见的落实情况，切实做到了事前、事

中、事后审计，建立健全完善了相关内部管理制度，保障园区各项资金的安全、规范、高

效运行，按时圆满完成了 x年度的审计目标任务。

　　二、存在的主要问题

　　在审计过程中，发现综合整治项目工程量基础调查工作不扎实，误差量大，验收结算

不及时，小项目送审效率低等现象。针对上述情况，审计组提出了切实可行的整改措施和

审计意见，在下一步工作中将避免该类问题的再次出现。

　　三、x年工作计划

　　（一）采取措施改善审计环境

　　为确保审计工作的顺利开展和审计目标的实现，经开区将继续采取切实措施改善审计

环境。一是加大宣传工作力度，通过各种平台加强对审计法律法规、审计重点内容等的社

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内部审计工作总结（通用32篇）内部工作篇审计总结1　　“”一、以控成本、创效益为出发点和落脚点，加强审计监督防控风险　　20xx年对重点业务领域全面开展了成本控制审计，主要从外包管理、采购管理、销售管理、重点监控成本费用、合同履行等方面进行了审计并对生产流程配置及成本影响进行了审计调查，审计时能够立足于公司发展的全局来分析和考虑问题并提出控制中存在的不足和问题，从而督促被审计部门改进管理水平。共形成审计报告10份，发现基础管理方面问题共计40项，提出审计建议40条。　　二、深化关键业务环节常态审计监督，切实将风险控制在事前　　（一）审计人员参与全部采购业务，在采购业务的事前、事中严格审核把关，...

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