内部审计工作总结（精选31篇）

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内部审计工作总结（精选 31 篇）

内部工作篇审计总结 1

　　 20xx 年，XX 县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部

审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计

的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

　　一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的

组织领导，20xx 年以来，我局建并通府印了《议过县办发 xx 县直部门（单位）及乡镇年

度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，

组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成

员。并要求全县 32 个乡镇、69 个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内

审工作领导小组，由单位纪委书记（纪检组长）任领导小组组长，抽调内审、财务人员为

“ ”内审机构成员，明确各单位一把手为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济

责任内审工作的组织领导，全县 101 个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了

内审人员。今年 10 月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及

时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止 x月x日，共有 46 个单位上报了内审机构人

员调整文件。

　　二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。为提高全县内审人员业

务素质，推动全县内审工作上新台阶，从 20xx 年开始，三年通府出通知，连续过县办发

要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培

班。三年与市内会合内人教育培班，邀省、市内部工作的训连续审协联举办审员训请审计

领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计

算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与

提，的成因分析及如何提出性建，成果的利用，《浙江省内部工作炼问题针对议审计审计

规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员 272 人次，取得内审岗位资格证书人员达

106 人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。

　　三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有

效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个

重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验

与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查

工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致

“ ”深入的自、互与重点，弊，互相挑刺，化各位内部督查查检查查错纠对强单审计监职

能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要

的作用。

　　三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全覆盖的目标。20xx 年，我在们

认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县

委组织部联合出台了《青田县领导干部经济责任监督管理制度》，明确从任前告知、年度

经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领

导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年，我们根据《制度》的要求，从全县各乡

镇、部门的内审机构中集中抽调了 24 个内审人员，从 x月xx 日开始全对县 41 个县直部门

和乡镇党委政府的领导干部 20xx 年度任履行情况行了期一个月的重点，经济责进为检查

共出金查违规额652 万元，管理不规范金额 5752 万元，发现了乱收费乱罚款、暂存暂付

款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等 14 种普遍性

的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部提供了重要依据，在全县乡镇、

部门集中换届工作中发挥了重要作用。20xx 年以来，通开展任重点，共完成过经济责检查

了全县 91 个乡镇和部门的经济责任审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位经济

责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县长徐

“光文批示：此报告甚好。请审计局认真督促，确保各项建议落到实处。请财政局认真总

结借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行

”政成本。

　　四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来，通过县府

办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任

内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重

视，各单位对内审工作重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。

目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员；对

参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心

都给予全额报销；对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满

足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。

内部工作篇审计总结 2

　　我县卫生系统20xx 年内部工作在政的重、关和支持下，在市生局审计县领导视怀卫

“ ”相领导的指导下，以邓小平理论、三个代表重要思想及科学发展观为工作方针，坚

“ ”持全面审计、突出重点工作思路，全面开展内审工作，充分发挥内部审计的监督与服务

职能，为我县卫生事业的健康发展做出了积极贡献。现就全年的工作情况总结如下：

　　一、工作情况

　　 1、内部审计组织建设

　　由于以前年度全的第一任是恢复重建工作，内部建及人的配置工作县务审计组织设员

开展的极少。今年开年以来，我系统对内部审计组织建设工作极度重视，现目前为止，全

县卫生系统各单位均建立有以单位纪委检查员领头，财务人员参与的内部审计组织，专门

本位的活行内和督。对单财务动进审监

　　 2、内部审计制度建设

　　全县医疗卫生单位根据《医院财务制度》、《医院会计制度》《X县卫生系统财务管

理办法》的要求，均建立了内部控制制度，实行目标考核管理，并突出单位内部审计工作

的重要性，推进内部审计工作的开展，强化了单位的内部管理。

　　 3、内部审计情况

　　今年以来，我县开展了一次全面的财务收支内审工作，从审计的结果来看，全县对内

部管理制度的建设还有待于进一步完善，制度的执行也不是很到位。通过审计我们发现有

些医疗单位支出有白条抵库、审批报销单无报销人、无原始单据附件张数、审批金额的范

围无具体规定以及收支入账不急时的现象；现金收支方面，没有专门的管理办法，库存现

金普遍存在金额过大。另外对于专项资金的管理，我们抽查了少数单位，发现未做到专账

管。另外，三个生院的离任院行了任，通，有一个专对乡镇卫长进经济责审计过审计发现

单位的院长存在小范围内失职现象，根据审计结果我们对其进行了相应的处理。

　　二、下年度内部审计工作的意见和建议

　　 1、不断提高审计质量。努力打造项目审计质量是审计的生命线，审计人员在实施审

计的过程中要加强质量意识、风险意识和责任意识，对发现的问题要查深查透查实。

　　 2、提高宏观监督和服务意识。内部审计机关的服务是通过监督来实现的，因此要自

觉地把卫生内部审计工作置于全县经济社会发展大局之中，主动地为发展大局服务，为维

护群众利益服务，为反腐倡廉服务，为被审计单位服务，要把审计服务贯穿于审计的全过

程，要整合审计资源，统筹项目安排，做到一审多用，成果共享。要着从客观着眼，微观

　　入手，被位从管理和制度上提出有性的为审计单针对 '意见和建议，着力帮助被审计

单位针对发现的问题建章立制、规范管理。牢固树立服务第一、整改为先的意识，切实为

被审计单位服好务。

　　 3、抓好机关管理和干部队伍建设。建设一支廉洁高效的审计队伍，是完成审计任

务、服务全县发展大局的保障。继续实施目标管理考核，促进各项工作圆满完成。要继续

充和完善在行的目管理考核法。立足任目、抓住重点、突出量提实现执标办务标环节质

高、注重决定落。要把每位局和各自分管的工作挂起来，把每个工作人的任实领导钩员责

利益紧密结合起来。做到层层有责任，个个有压力，形成多干多得，干好有奖，不干不

得，干不好受罚的良好工作氛围，充分调动各方面的工作积极性，圆满完成各项工作任

务。

内部工作篇审计总结 3

　　织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况，内部审计工作计划。了解的内容

主要有：

　　 1 、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。

　　 2 、公司及关联企业相互之间股权控制情况，股权结构。

　　 3 、企业的内部控制制度是否健全，是否科学有效。

　　 4、会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是否规范;是否有因会计

处理错误导致管理失职现象;测量税务风险;存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学

无漏洞;固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往来科目的使用是否

谨慎并及时处理;成本及用核算是否合理等，工作划《内部工作划》。费计审计计

　　 5 、经营目标的制定是否切合实际;核定依据是什么;目标是否明确;是否便于考核总

现;实际执行情况。

　　 6 、费用预算的报审依据是否合理，执行情况。

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内部审计工作总结（精选31篇）内部工作篇审计总结1　　20xx年，XX县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。　　一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导，20xx年以来，我局建并通府印了《议过县办发xx县直部门（单位）及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、...

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