内部审计工作个人总结（精选16篇）
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内部审计工作个人总结（精选 16 篇）
内部 工作个人 篇审计 总结 1
我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的
重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极
推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转
型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控
制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统
计，全市 215 家内审机构共完成审计项目 6819 项，查出损失浪费 2488 万元，增加效益
13008 万元，提出建 意 被采议 见 纳 1386 条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经
纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经
济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。
“ ”一、坚持 围绕中心、服务大局 ，积极开展内部审计工作
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控
“ ”制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点 转型 ，认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企
业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx 年共开
展了 206 项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定
资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内
控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强
管理的 6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工
程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规
定》(合公通[20xx]18 号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管
理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥
科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及
内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环
节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二
人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两
名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院
内审工作职责(细则)》等制度，使内 工作有法可依、有章可循，成效 著。审 显
二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热
点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12 月底，内审机构已审计建设项目
5906 个。合肥电信分公司审计部 20xx 年 把 量关， 格按照省公司的要求，继续严 审计质严
对具备条件的工程项目做到 100%审计，截止到 11 月底统计，共审计认定通信工程项目
4299 项，工程送审总金额11308.72 万元， 减审406.84 万元。建筑安装工程 66 项，送审
金额309.24 万元， 减审45.88 万元。安徽中烟工 公司合肥卷烟厂基建及零星 修送业 维 审
工程 233 个，送审金额1593.79 万元， 减审额243.66 万元， 减率审15%;合肥市建设投资
控股(集团)有限公司接审项目 121 个，涉及工程 86 项，送审金额64080.3 万元，部分已审
定 目的核减率达项20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计 68 项，送审金额
4690.5 万元， 减审额839.8 万元， 减率审17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防
止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审
计监督与服务的功能。
三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查
监督，累计完成财务收支审计 214 项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试
验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采
购的监管。截至 20xx 年10 月份，全区自行采购预算0.1082 亿元，实际支付0.0809 亿
元， 金节约资273 万元， 金 率高达资 节约25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐
社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居
委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计 13 个村居20xx 年1-6 月份财务收支情
况进行了审计。市公路局对所属11 个单位 20xx 年 收支 行了全面 ， 面财务 进 审计 审计 为
100%，通过审计，发现问题36 个，提出审计意见 38 条，所审项目均下发了审计意见书，
并进行跟踪落实。
四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对 196 个县以下领导干部和企
业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任
意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局 20xx 年以 收支 基财务 审计为
础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，
努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相
结合;经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园
林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，
也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、
人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。
五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益
及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把
关，全年共审核审签经济合同342 份，金额达 8690.90 万元，无 合同 生，很好的违约 发 规
避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至 20xx 年11 月底共审核集团、锦邦等 5个公司的
合同1742 份，合同进展报告 259 份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集
团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合
法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300 余份，较好地履行了风险控制职能。
内部 工作个人 篇审计 总结 2
20xx 年，青田 的内部 工作在 委 政府和市内 会的 下，深入探索内部县 审计 县 县 审协领导
审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计
的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。
一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的
组织领导，20xx 年以来，我局建 并通 府 印 了《青田 直部议过县 办 发 县 门(单位)及乡镇年度
经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组
织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。
并要求全县 32 个乡镇、69 个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工
作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机
“ ”构成员，明确各单位 一把手 为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内
审工作的组织领导，全县 101 个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人
员。今年 10 月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整
经济责任内部审计领导小组成员，截止 11 月15 日，共有 46 个单位上报了内审机构人员调
整文件。
二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。为提高全县内审人员业
务素质，推动全县内审工作上新台阶，从 20xx 年开始， 三年通 府 出通知，连续 过县 办发
要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培
训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的
领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计
算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与
提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作
规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272 人次，取得内审岗位资格证书人员达
106 人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。
三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有
效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个
重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验
与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查
工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致
“ ”深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，互相挑刺 ，对强化各单位内部审计监督职
能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要
的作用。
三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全覆盖的目标。20xx 年，我 在们
认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县
委组织部联合出台了《青田县领导干部经济责任监督管理制度》，明确从任前告知、年度
经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领
导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年，我们根据《制度》的要求，从全县各乡
镇、部门的内审机构中集中抽调了 24 个内审人员，从 2月15 日开始 全对 县 41 个县直部门
和乡镇党委政府的领导干部20xx 年度 任履行情况 行了 期一个月的重点 ，经济责进 为 检查
共查出违规金额652 万元，管理不 范金规额5752 万元， 了乱收 乱 款、 存 付发现 费 罚暂 暂
款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14 种普遍性
的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部提供了重要依据，在全县乡镇、
部门集中换届工作中发挥了重要作用。20xx 年以来，通 开展 任重点 ，共完成过经济责检查
了全县 91 个乡镇和部门的经济责任审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位经济
责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县长徐
“光文批示： 此报告甚好。请审计局认真督促，确保各项建议落到实处。请财政局认真总
结借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行
”政成本。
四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来，通过县府
办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任
内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重
摘要：
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内部审计工作个人总结（精选16篇）内部工作个人篇审计总结1 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建意被采议见纳1386条。内部审计工作已成为部门和...
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作者：文海小编1
分类：工作总结
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属性：24 页
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时间：2024-07-19
