内部审计个人工作总结（精选33篇）

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内部审计个人工作总结（精选 33 篇）

内部个人工作篇审计总结 1

　　 20xx “年公司将根据政府的工作部署，按区委区政府要求，围绕强基础、重服务、促

”发展工作目标，深化落实《审计法实施条例》、《国家审计准则》、《北京市内部审计

工作规定》、《关于加强内部审计工作意见》的各项要求，推动我公司内审工作实现法制

化、规范化、现代化。同时，加大对内部审计工作指导，提高内审人员素质，探索内部审

计新技术，拓展内部审计新领域，促进内审职能作用的全面发挥，继续推进内审信息化建

设，使其成为内审转型工作的重要推动力。

　　（一）全面深化落实《审计法实施条例》、《内部审计各项准则》等法规规章，努力

促进我区内部审计事业又好又快发展

　　首先，继续动员财政收支、财务收支金额较大，所属项目较多或有财政预算二次分配

权的国家机关、事业组织。

　　其次，加强内审知识宣传普及工作，提高有关领导对内审工作重要性的认识，促使各

区域公司逐步建立起完善的内部审计工作机制。再次，公司批按照现代企业制度建立起来

的准上市企业，由于自身发展对内部审计的需求较为迫切，我们将努力做好工作，进取帮

忙其建立内审机构，为其按期成功上市打好基础。

　　（二）探索审计创新途径，运用现代审计理念和方法，提高内审质量

　　审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段，探索先进实

用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审改革的发展方向。20xx 年，公司将组

“织有关内审会员单位和人员进取探索以分析风险入手确定审计目标、范围和程序，以财

务会计和业务运行、管理流程为审计路径，以检查和改善内部控制有效性为审计核心，以

监督和评价财务表现、业务成果和内部控制本事为审计成果，以管理信息化和计算机技术

” “ ” “为审计支撑的内部审计方式，促使内审工作实现四亇转変，即从查错纠弊观念向管理

+” “ ” “ ” “ ” “效益审计理念的转变、从监督者向控制者的转变、由传统审计向风险导向审

”计的转变，使我公司成为内部审计创新和探索的先行者。

　　（三）继续加大内审宣传力度，营造良好的内审工作氛围

　　宣传工作作为内部审计工作的重要职责，加强宣传力度，从不一样角度、同不方式对

新时期内部审计、内审指导工作等进行全面宣传，经过宣传，使广大内审人员明确新时期

内审工作的方向、任务和重点，增加做好内审工作的信心和决心。今后要加强对单位、企

业负责人的宣传，在召开各种会议时，邀请有关单位、企业负责人参加会议，让企业负责

人从自身角度谈对内审工作的认识和体会，扩大内部审计的社会影响，20__年集团公司还

将充分利用内部审计的各种信息平台，如名类内审刊物和网站，投送、发布内部审计工作

在实践中的最新成果、理论中的最新探索，从而提升集团内审的社会知名度。

　　（四）进取发挥内审分会的职能作用，进一步扩大内部审计的影响

　　首先，充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位的

媒介作用，进取坚持与内审单位的联系，在前几年内审联系工作经验的基础上，今后要强

化内审联系工作力度，逐步构成工作制度化。

　　其次，以内审分会的名义，用定期如开如区属上市公司内审工作研讨会、区行政事业

单位内部审计工作座谈会等会议的形式，加强各会员单位内审工作理论、实践经验的交

流，促进各单位内审工作在加强内部管理、提高经济效益等方面发挥作用。

　　（五）强化内审业务培训，全面提高内审业务人员素质

　　除进取安排内审人员参加市内审协会组织的经常性培训外，明年我们以不定期各种培

训，以邀请专家、教授来我公司讲学，组织考察内部审计先进典型等方式，培训我公司的

内审人员，提高内审人员的政治素质、业务素质和操作水平，使我集团公司内部审计上一

个新的台阶。

内部个人工作篇审计总结 2

　　 XX 集团公司审计部自 20xx 年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的

xx “大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持全面审计，

”突出重点的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以

维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益

为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工

作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将 20xx 年集团公司内部审计工作情况

总结如下：

　　一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础。

　　审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审

计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充

分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的xx 大精

神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正

廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工

作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工

作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提

高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各

项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。

　　二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展。

　　为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：

　　一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合

集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风

廉政建设发展。

　　二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以

物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审

计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。

　　 “ ”三是要贯彻全面审计、突出重点的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审

计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发

现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。

　　三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务。

　　审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从 20__年9月开始内部审计工作，通过

全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。

　　 (一)开展财务大检查，提高财务管理水平。

　　审计部 20__年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点

为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务

管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财

务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账

表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。

　　对老公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老

公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处

置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固

定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产

完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防

范应收账款流失，降低公司经济效益。

　　 (二)开展小金库整治工作，规范财务管理秩序。

　　审计部 20__年11 月开展小金库整治工作，要求各单位领导：

　　 “ ”一是深刻认识到小金库的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务

资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。

　　二是要按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格

执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理，从源头上防止和杜

“ ”绝小金库问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉

政建设，防范产生腐败行为起到积极作用。

　　 (三)积极开展专项审计，推进集团公司整体工作发展。

　　审计部在20__年下半年积极开展专项审计工作，一是10 月份配合主管部门对公司进

行检查，配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11 月份成立督查组对在建

基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审

计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基

建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行，取得实际成效。

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