集团内部审计工作总结（通用30篇）
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集团内部审计工作总结（通用 30 篇）
集 内部 工作 篇团 审计 总结 1
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的
全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力
度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经
过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：
1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、
宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，
甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努
力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和
要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支
持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。
同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。
下面我从三个方面汇报工作：
一、20__年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责
任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体
会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各
自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、
工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为
我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价
临沂狮玛公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复
合肥近 40000 吨，加上销售总公司的肥料，__年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产
总额也达到了 1000 多万元。但是由于种.种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内
部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带
来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先
后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，
帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的
账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后
的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同
时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定，严格费用审核
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影
响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这
个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开
始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审
核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利
用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技
能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良
好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的
审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。
4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息
根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问
题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部 200_年工作计划的一项基本
内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极
地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第
一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得
到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声
根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核
对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零
散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10 月底这项工作已基本结束。此项工作
的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效
益。
6、应收账款的回收工作进展顺利
按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司
财务部的通力配合下，首先对截止到__年12 月31 日之前的应收账款进行了梳理，并根据
内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清
查、清收工作。截止到今年 10 月底，共清收账款 176390 元， 好的 了公司的合法较维护 权
益。
二、工作中存在的不足
1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。
在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的
经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效
的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的
拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款
和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，
并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种.种原因，特别是我自身的努力不
够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了
要成立合同管理领导小组的建议)
2、审计工作还不够深入、细致
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极
主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公
司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓
性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题
集 内部 工作 篇团 审计 总结 2
一、努力学习，全面提高自身素质
为适应不断发展变化的审计工作需要，提高领导水平，我注重加强自身学习，在抓好
“ ”其他工作的同时，坚持 工作学习两不误的指导原则，挤时间学习，坚持自学与组织培训
相结合，坚持工作实践与理论探讨相结合，努力提高自身素质。
一是加强政治理论学习，不断提高政治思想素质。透过超多的文献、报刊、杂志、书
“ ” “ ”籍，认真学习邓小平理论、 三个代表思想，认真学习 三个代表 重要思想、社会主义荣
辱观和xx 届五中、六中全会及党的 xx 大会议精神，运用其立场、观点和方法，紧密联系
“ ”工作实际，研究解决工作中碰到的突出问题，按照 科学执政、民主执政、依法执政 的要
求，不断提高自我的工作潜力。透过学习，本人坚定了理想信念，增强政治敏锐性和政治
鉴别力，加强了艰苦奋斗、居安思危的意识，进一步坚定社会主义、共产主义信念，牢固
“ ”树立了 立党为公、执政为民、率先垂范的思想，强化了党和人民群众血肉联系的使命意
识，自觉抑制不正之风和*现象的侵袭，正确行使手中的权力。
“ ”二是自觉遵守 审计人员工作纪律 ，以此来规范自我的行为;不断加强党性修养，牢
“ ”记 两个务必，自觉地与市委、政府持续高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。
在处事为人上，坚持老实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和职责感做好审计工作;
在工作关系处理上，能充分调动班子成员度用心性，自觉地维护大局，维护团结。
二、求真务实，依法审计，努力做好审计工作
“ ”按照 全面审计，突出重点的方针和xx 城市经济工作会议提出的以经济建设为中心
“的要求，在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持 依法审
”计、服务大局、围绕中心、突出重点工作方针，始终能够做到深入审计一线，及时协调
和解决审计工作中碰到的具体问题和困难，帮忙年轻的审计干部尽快成长;对一些热点、
难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，把握第
一手资料;“ ”同时，大力弘扬 依法、求实、严谨、奋进、奉献的审计精神。
1、财政审计进一步深化。在对本级预算执行状况审计过程中，坚持做到以真实性、
合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结
构，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。透过审计，促进了财政部门进
一步加强对资金的治理，推进公共行政治理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财
政治理水平的提高。
摘要：
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集团内部审计工作总结（通用30篇）集内部工作篇团审计总结1 一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在： 1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。 2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能...
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作者：文海小编1
分类：工作总结
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时间：2024-07-19
