集团内部审计工作总结（精选35篇）
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集团内部审计工作总结（精选 35 篇）
集 内部 工作 篇团 审计 总结 1
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的
全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力
度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经
过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：
1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、
宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，
甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努
力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和
要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支
持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。
同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。
下面我从三个方面汇报工作：
一、20__年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责
任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体
会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各
自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、
工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为
我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价
临沂狮玛公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复
合肥近 40000 吨，加上销售总公司的肥料，__年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产
总额也达到了 1000 多万元。但是由于种.种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内
部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带
来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先
后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，
帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的
账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后
的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同
时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定，严格费用审核
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影
响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这
个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开
始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审
核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利
用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技
能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良
好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的
审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。
4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息
根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问
题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部 200_年工作计划的一项基本
内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极
地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第
一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得
到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声
根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核
对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零
散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10 月底这项工作已基本结束。此项工作
的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效
益。
6、应收账款的回收工作进展顺利
按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司
财务部的通力配合下，首先对截止到__年12 月31 日之前的应收账款进行了梳理，并根据
内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清
查、清收工作。截止到今年 10 月底，共清收账款 176390 元， 好的 了公司的合法较维护 权
益。
二、工作中存在的不足
1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。
在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的
经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效
的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的
拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款
和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，
并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种.种原因，特别是我自身的努力不
够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了
要成立合同管理领导小组的建议)
2、审计工作还不够深入、细致
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极
主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公
司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓
性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题
集 内部 工作 篇团 审计 总结 2
--年审计部的总体工作目标是：在 20--年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破
的基础上，用心主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评
价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在
具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事
前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到程度的发挥。为公
司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。具体的工作有以下几个方面：
1、继续做好费用及工资的审核
这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。200-年由于我们十分注重与
财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。个性是对车间及装卸队工资的审
核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警
示作用。
2、重点对公司基建项目进行审计
企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地
方。参照200-三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的
工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的
审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。--年我们要保证不仅仅
从形式上，还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督审计，用心争取总公司及相关
部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选取及具体施工合同的签订、施
工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，
为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。
集 内部 工作 篇团 审计 总结 3
时光如梭，不经意之间 20xx 年就要过去了，回顾这一年，是美好的一年，收获的一
年，充实而忙碌的一年。我于今年 6月有幸加入 XX 集团，在监察审计部任职，按照领导
要求，目前在财务部学习锻炼。在这半年时光里，我深切感受到了集团公司这个大家庭的
温暖关怀，也感受到了领导和同事们的悉心帮助，使我在短时间内更快更好的融入集体，
也让自己迅速进入工作岗位，扮演好自己的角色，同时在思想、工作、学习等方面都取得
了一定的进步。现将本人这半年的工作情况总结如下：
一、财务工作方面
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集团内部审计工作总结（精选35篇）集内部工作篇团审计总结1 一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在： 1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。 2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能...
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作者：文海小编1
分类：工作总结
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时间：2024-07-19
