2024审计人员工作总结范文（通用31篇）

免费

3.0 文海小编1 2024-07-19 999+ 99.96KB 52 页免费海报

侵权投诉

2024 审计人员工作总结范文（通用 31 篇）

2024 人工作范文篇审计员总结 1

　　一年来，审计部按照董事会的要求,　严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审

　　　计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将年内

部审计工作总结如下：

　　　一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强

　　　　董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨

“ ” 　是监督服务、查错纠弊、促进管理，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精

神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一

步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司

进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制

订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和

工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

　　　二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效

　　　结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合

　各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上

　得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项 146

　项。其中，对各子公司进行半年度审计 1 　项，共查问题 213 　个；半年度后续审计 1 项，

　　重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为 81%，整改

　情况较好；后续整改跟进 1 　　项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除 6 个问题因特殊

　情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计 85 　项，工程项目审计 57 项。所

　有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务

职能。

　　 1　、工程项目审计

　　　　　　根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对项工程项目进

行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内

　容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单

位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来

　看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自

　控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审

计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部

难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带

来了一定的难度。

　　 2、采购审计

　　　　　　采购审计按照集团公司的制度要求，单位价值元以上的物资采购前须申报审计部审

计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指

　　南》及《集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基

　本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意

见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查

　　　询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对项日常采购进行了事前审计，

采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。

　　审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息

库，进一步加强采购管控的基础工作。

　　 3　、年度审计

　　　为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等

方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作

组、制定了审计方案并经批准后，于20xx 　年X 　月X 日至X　月X　　　　日，对集团内进行了

　　审计。审计工作组共发现 X 　个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均

进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起

到了一定的促进作用。

　　 4　、年度后续审

　　在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成

　立后续审计工作组于 X 　月X 　日至X 　月X 　　　日对公司分别进行了审计。审计前期，审计部

结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对

　　　关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共

　　　　　有项需要整改，实际整改项，加权平均落实率为 %。各子公司实际整改情况与后续审计

　工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能

逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。

　　 5　、后续审计跟踪

　　 XX 月XX 日至XX 　月日，后工作后中五个子公司未整改的事行续审计组对续审计项进

　　了逐项落实，除公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率

　为%　；至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为 %。因特殊情况而未落实的事

　项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。

　　从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应

了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐

步得到体现。

　　 6、日常监控

　　 1　）用控车辆费监

　　　月份开始，部依据《用控法》要求各子公司提供的《审计车辆费监审计办对车辆费

用统计表》《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较

有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。

　　 2　）用、售用财务费销费

　　　财务费用、销售费用管理费用的监控 XX 月份开始，部依据《用控审计费监审计办

　法》收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合

审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

　　三、加强管理，为内部审计工作奠定基础

　　 1、审计人员岗位职责的建立

　　　根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗

位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开

提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管

理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。

　　 2　、已建立的审计基本制度

　　　建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。

　　　　　　　为此，我们起草了《监控审计办法》、《制度》、《审计制度》等个管理制度，对部

分审计事项作出了较为详细的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了控

制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审

计工作的独立、客观、公正。

　　 3　、审计档案管理工作

　　　档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点。认真做好审计资料收集和及时归

档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团公司发展的历史见证。审计档案资料包括审

计计划、审计方案、审计工作底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容，为了规

　　范审计档案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计部对上述

主要的审计档案资料格式进行了规范。在具体的工作中，除了要求审计人员保存好相关资

料外，对与审计工作相关的电话记录、文件收发等详细记载，做到有据可查。

　　 4　、审计人员专业技能培训

　　内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。为进一步提高审计人员

　的业务素质和管理能力，月份开始，我们组织召开会，明确和部署工作重点，探讨审计

　　　方法，组织审计人员进行内审工作经验分享及内审知识的学习；月份，审计部组织了的

专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审

计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。

　　 5　、审计人员自律情况

　　　　制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发展的必要条件和审计工

　　作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守公司的各项规章制度、严格遵守《审计人员

　守则》的规定，行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》中关于对审计人员的道德

规范要求。

　　　三、总结经验，不断推进内部审计工作

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

立即下载 VIP免费下载

标签： #总结 #工作总结 #总结范文

摘要：

2024审计人员工作总结范文（通用31篇）2024人工作范文篇审计员总结1　　一年来，审计部按照董事会的要求,　严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审　　　计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将年内部审计工作总结如下：　　　一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强　　　　董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨“”　是监督服务、查错纠弊、促进管理，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的...

展开>> 收起<<

2024审计人员工作总结范文（通用31篇）.docx

共52页,预览15页

还剩页未读，继续阅读