2024年度内部审计工作总结范文（通用34篇）

免费

3.0 文海小编1 2024-07-19 999+ 102.75KB 56 页免费海报

侵权投诉

2024 年度内部审计工作总结范文（通用 34 篇）

2024 年度内部工作范文篇审计总结 1

　　根据《____有限公司内部审计制度》(__发[20__]13 号)文件有关要求，经过集团公司

内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门(单位)的积极配合下，圆满完成了

20__年度的内部审计工作。

　　一、领导重视，制度健全。

　　建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，

建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部

控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程

项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监

督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与

要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状

态，保证了各项工作的开展。

　　二、完善程序，落实职责。

　　公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必

审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制

点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目

前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的

审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。

　　三、加强培训，提高水平。

　　根据内部知面不断拓展的形要求，我加大了人后教育的力度。每审计识势们审计员续

年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》

培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交

流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促

进，共同提高。

　　四、突出重点，整改落实。

　　在去年 10 月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原

材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章

制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装

公司 111 个历史遗留项目的整理;“ ”根据固定管理法通近一年的复核登，资产办过现场记

“ ”实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现账、卡、物的动态一

致;规范了内部往来账的管理;“加强了限额以下采购项目的管理，增订了零星工程管理办

” “法，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司招投

”标标后管理实施细则等。

　　五、今后工作打算

　　重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为

领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，

运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决

策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经营

活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在

问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运

用。

2024 年度内部工作范文篇审计总结 2

　　我作为审计部网点组二片区的一员，20xx 年多次参加了市分行审计部组织的业务培训

和测试，完成了审计部下达的各项审计任务。20xx 年我参加了本市范围内的常规审计共

19 次，检查区域包括：江安、兴文、长宁、珙县、南溪，检查业务范围包括：储汇业务、

代理业务、公司业务。通过 1年的学习和工作，我的审计工作能力有了一定的提高，在日

常生活中与同事相处融洽，工作中表现严谨认真、勤勤恳恳、兢兢业业。具体情况如下：

　　一、不断总结，努力提高。

　　在日常检查工作中，我做到遇事多思考，对自己前期工作作认真、仔细的总结，总结

自己做得好的方面，总结自己做得不足的方面，并加以改正。在日常工作中反复认真分折

前台人员不合规操作存在的风险点。在与其他同事共事的过程中，注意学习别人的好的检

查方法并借鉴。经过 20xx 年的审计工作实践，我已对个人储蓄、汇兑、代理类业务的审

计基本能胜任，对我行开发的一些新业务，如公司业务、个人贷款等的风险点有了更多的

了解和认识，在日常工作中，我深切地体会到审计工作是一项专业性很强的工作，尤其是

当前我行新业务增多，经济和社会环境愈来愈复杂的情况下，为了保证我行业务的健康快

速发展，审计更是一项非常重要的工作。要想把审计工作做好，作为一名基层审计人员，

加强业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此，我加强了自身对各种业务的学习，

尽可能地提高自已的综合素质。20xx 年我参加了市分行审计部组织的多次系统的业务培训

并全部通过了考试，取得了良好的学习成果，我将继续加强学习，不断提高自已的审计能

力，做到专业胜任。

　　二、存在不足的方面。

　　虽然在前期的工作中，经过不断的学习，对本职工作能力有了一定的提高，但我自身

还是存在很大的不足，比如对工作的认真、仔细程度还需要进一步加强，又如在新业务的

学习、实践方面还是不够，对新业务的了解还只是一知半解，对风险点的把控离审计工作

的要求还存在较大的差距，为了能达到审计工作的要求，我必须要加强业务知识的学习和

多抽时间到前台进行实际操作，以获得更多的经验，努力提高自身的能力。

　　三、下一步工作打算。

　　经过 20xx 年市分行组织的多次培训与自已的审计工作实践，我个人在总体素质上有

了明显的提高，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远，

我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够成为一个更合格的审计人员。在今后的工作

中，我要克服不足，用心学习，多掌握各种业务知识，更进一步熟悉业务流程，多分析各

环节中存在的风险点，提高工作效率，使自已所从事的工作再上新台阶。

　　四、审计工作建议。

　　按照审计流程的要求，每次审计前审计部都要向被检查单位下发审计通知书，被检查

单位在接到审计通知书后有可能把工作中存在的一些不合规情况进行掩盖，这样审计人员

到场检查时，被检查单位存在的部分不合规事实和风险隐患也就没被及时发现，建议市分

行审计部减少常规审计的频次，多组织一些突击或专项检查，以达到更好的审计效果，有

效保证我行各项业务的正常发展。

2024 年度内部工作范文篇审计总结 3

　　一年来，审计部按照董事会的要求,　严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审

　　　　计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将年内

部审计工作总结如下：

　　　一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强

　　　　董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨

“ ”　　是监督服务、查错纠弊、促进管理，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精

　神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进

　　一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团

　公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理

　情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工

　作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一

步的加强。

　　　二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效

　　　结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合

　各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上

　得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项 146

　　项。其中，对各子公司进行半年度审计 1 　项，共查问题 213 　个；半年度后续审计 1 项，

　　重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改

　情况较好；后续整改跟进1 　　项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6 个问题因特殊

　　情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计 85 　项，工程项目审计 57 项。所

　　　有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务

职能。

　　 1　、工程项目审计

　　　　　　根据《内部指南》及《集基建制度》，部分工程目审计实务团审计审计别对项项进

　行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目

　内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理

　　单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况

　来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料

　自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审

　计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

立即下载 VIP免费下载

标签： #总结 #工作总结 #总结范文

摘要：

2024年度内部审计工作总结范文（通用34篇）2024年度内部工作范文篇审计总结1　　根据《____有限公司内部审计制度》(__发[20__]13号)文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门(单位)的积极配合下，圆满完成了20__年度的内部审计工作。　　一、领导重视，制度健全。　　建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审...

展开>> 收起<<

2024年度内部审计工作总结范文（通用34篇）.docx

共56页,预览15页

还剩页未读，继续阅读