2022审计年度个人工作总结（精选13篇）

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2022 审计年度个人工作总结（精选 13 篇）

2022 年度个人工作篇审计总结 1

　　回顾 20xx 的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了

自己的职责。现将主要情况小结如下：

　　一、概况

　　我是在 20xx 年8月份进入 AA 公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审

计工作。自 AA 公司内审部成立以来，截止目前共开展了 9个项目的审计工作，分别是：6

项业务部门审计、2项职能部门审计及 1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完

毕的两个项目，我参与了其余 7个项目的全程审计。

　　二、具体工作

　　 1、开展内部贸业务审计 2项，分别对 BB 及C部门开展审计。

　　 ① “在对BB”进行审计时，由于 BB 是作独立法人存在且主要是面向市上的散为业务场

户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来

款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议 10 余条。

　　 ② “在对C”部门进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况；焦炭业务采购环

节直接按水分差量补水情况；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对 C

部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响 C部门 20xx

年度利润 XX 余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。

　　 2、开展外部贸业务审计 4项，分别是对进出口 C部、进出口 D部、进出口 E部及进出

口F部的审计。我参与了进出口 E部及进出口 F部的审计。在审计进出口部门时，发现由

“ ” “于进出口业务是以货权转移书作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的货物

”提单作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致

物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业

务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。

　　 3、开展公司能部的对职门审计 2项，分别是对办公室及 GG 部的审计。通过对办公室

的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产（特别是下属子公司资

“产）的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了关于加

”强对各分子公司资产管理的通知。

　　 4“ ”、参与制定内部位及工作流程。于内部是公司审岗职责鉴审 20xx 年度新成立的部

门，故原先的 SOP 流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作

的开展及明确内审部门工作职责，在 20xx 年11 月末 12 “月初，我们初步拟定了内审部岗

”位职责及工作流程。

　　 5“、参与制定 20xx ” “年度审计工作计划，并参与公司开展的内审部 20xx 年工作计划

”讨论会。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及

“ ”期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是事后监督。该计划的最终确定，为

明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。

　　通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流

程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是 AA 公司现阶段各业务部门

普遍存在的问题。如：

　　 1、公司各部管每个月都会写分析告，分析告中往来款同业务财务专员财务报报对时

反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报

告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是

由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。上述操作导致

财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全削弱了不相容职务

（业务员和财务专管员）对同一数据相互监督的功能。

　　 2、物的出入情况未能及地入物流件系，致部分物流件中示有货库时录软统导软显库

存的物上已售完；甚至出个物流件中示的物其早已出售的情况只货实际销毕现别软显货实

有当事的业务员清楚。试想，若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话，很容易出现

将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响？

　　三、工作体会

　　 1、内要立服意。内工作的性决定了工作必持督与服并审树务识审质审计须坚监务

重，寓督与服之中。内部根到底是一种内部管理行，它的目是了加内监务审计归为标为强

部管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着

眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供

可靠的决策依据。

　　 2、的重与支持是搞好内工作的关。的重程度越高，内工作就越领导视审键领导视审

有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导

的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支

持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问

题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提提出了整改意见和具体要求，为

审计工作的顺利实施提供了有力保证。

　　总之，经过20xx 年的工作磨练，我对 AA 公司已经有了一定层面的了解，为以后顺利

开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新

的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深

入、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等。面

对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努

力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系 AA 公司的实际情况，并结合公司总经理

在内部审门 20xx “年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕针对性、依据性、

” “ ”时效性等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对执行力的检查上的要求，

努力使工作再上新台阶！

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