离任审计报告

VIP专免
离任审计报告
第一篇:离任审计报告
xxx 同志经济责任审计报告
20xx 年 2 月 24 日至 20xx 年 3 月 7 日,xxx 派出审计组依据
xxxx(以下简称“xxx”)及辖内 xxx 社(以下简称“xxx”)提
供的资料,对 xxx 同志 20xx 年 9 月至 20xx 年 2 月任荆门市 xxx 期
间的工作情况进行了审计,本次审计主要采取抽查方式。现将审
计情况报告如下:
一、基本情况
(一)被审计人基本情况。
xxx,男,生于 1962 年 11 月,大专文化程度,中共党员,经
济师。20xx 年 9 月至 20xx 年 2 月任荆门市 xxx,分管稽核监察、
安全保卫工作。
(二)被审计人所在单位基本情况。
截止 20xx 年 2 月底,xxx 下辖机构下辖机构网点 xxx 个,其
中:xxx。全辖共有员工 xx 人,其中:在岗员工 xx 人,内退员工
xxx 人,工勤人员 xxx 人。
报表反映各项资产总额 xx 亿元;负债 xx 亿元,其中:各项
存款 xx 亿元;所有者权益 xx 亿元,其中:未分配利润 xx 亿元,
未弥补历年亏损 xx 亿元。累计亏损挂账 xx 亿元。
二、被审计人任职期间履行职责情况
该同志任职期间,认真贯彻 xxx 及监管部门要求,抓住工作
重点,强化监管职能,突出风险管控重点,坚持从严治社,及时
1
纠正并处理各类违规,为 xxx 发展保驾护航,有力地推动了全市
xxx 改革发展工作。
(一)抓住工作重点,强化监管职能。
一是加强稽核监察队伍建设, 监督管理工作提供组织保障。通过
公开选聘与组织考核推荐的方式,调整完善了 34 名审计稽核人
员,并保持了稽核队伍的相对稳定。出台了稽核监察工作考核办
法、稽查中队管理暂行办法以及稽核工作程序、信访工作程序、
纪律处分工作程序和工作报告制度、工作例会制度、劳动纪律制
度等。先后组织了两次审计监察及安保人员的轮训,通过对案防
工作流程、审计工作程序、信贷业务审计方法、经济责任审计方
法、信贷违规定性、财务违规定性、稽核项目档案与内务管理等
相关知识的学习,有效提高了“纠偏查错”的能力和防案控险的
水平。
二是突出风险管控重点, xxx 发展保驾护航。多次组织了全辖营
业网点、金库、atm 机的安全评估大检查,并将评估结果进行了
通报,引起联社党委的高度重视,经市、县两级的共同努力,先
后增加投入大量资金,经督促整改,除4 个信用社网点需纳入下
年改造计划外,其余安保设施均达到公安部 ga858-20xx 行业标
准。围绕改革发展目标,统筹常规审计和阶段性业务发展重点审
计,共开展了 50万元
至 100 万元到期未收回贷款、机关财务管理、干部交流离
任、基建项目等 11 项(次)审计活动;同时,开展了包括财务对
账、授权、密押、印鉴、票据、大额存款、百万元以上大额存
2
款、银行卡专项检查活动十余项,通过检查及时暴露和处置了一
些风险隐患,切实规避了各类风险,进一步优化了农信社内部经
营秩序和管理环境。
三是坚持从严治社,及时纠正并处理各类违规。对违规违纪行为
始终保持打击的高压态势,对审计、检查、信访工作中涉及的违
规违纪责任人督促县级联社进行了责任追究。
(二)狠抓案件防范,确保稳定平安。
围绕“改革、发展、规范”三大中心任务。突出防案控险工
作重点。通过层层落实案防责任,深入开展“内控和案防制度执
行年”活动,确保了全辖农信社人、财、物全面安全无事故,进
一步提高了监管工作实效。一是市、县两级联社分别成立了案件
防控领导小组及专门办公室;二是层层签定案防责任状;三是按
照案件防控工作量化考核细则组织案防工作量化考核;四是深入
开展“内控和案防制度执行年”活动;五是认真开展“三项”检
查;六是认真落实领导干部案防工作“三个一”、“”四个
一、“五个一”制度。使全员的案防意识得到了明显提高、内控
和案防制度的执行力得到明显增强、内控制度得到进一步的完
善,促进了各项业务的稳健发展,任期内未发生案件。
(三)坚持廉洁自律,强化作风建设
在作风建设上,一是严谨求实,注重开展调查研究,主动参
与县级联社转换经营机制调研活动及拟定公司部、个贷部、清收
部及绩效考核方案工作;二是敢抓敢管,不回避矛盾,不上交矛
盾,针对过去违规处理不到位的问题,加强个案督办,并深入一
3
标签: #审计
摘要:
展开>>
收起<<
离任审计报告第一篇:离任审计报告xxx同志经济责任审计报告20xx年2月24日至20xx年3月7日,xxx派出审计组依据xxxx(以下简称“xxx”)及辖内xxx社(以下简称“xxx”)提供的资料,对xxx同志20xx年9月至20xx年2月任荆门市xxx期间的工作情况进行了审计,本次审计主要采取抽查方式。现将审计情况报告如下:一、基本情况(一)被审计人基本情况。xxx,男,生于1962年11月,大专文化程度,中共党员,经济师。20xx年9月至20xx年2月任荆门市xxx,分管稽核监察、安全保卫工作。(二)被审计人所在单位基本情况。截止20xx年2月底,xxx下辖机构下辖机构网点xxx个,其中:...
声明:本文档由网友提供,仅限参考学习,如有不妥或产生版权问题,请联系我们及时删除。
客服请联系: fanwenhaiwang@163.com 微信:fanwenhai2012
作者:honghon...
分类:实用范文
价格:6贝壳
属性:21 页
大小:48.98KB
格式:DOCX
时间:2024-10-24