学校内控建设工作方案（精选15篇）
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学校内控建设工作方案（精选 15 篇）
学校内控建 工作方案 篇设1
为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据《财政部关于印发<行政事业单位内
部控制规范(试行)>的通知》(财会〔20xx〕21 号)文件;睢宁县教育局《关于认真学习贯彻
《财政部关于印发<行政事业单位内部控制规范(试行)>的通知》的通知》等文件精神要
求。为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。
一、成立领导小组
组长：戴辉
副组长：司范省
成员：赵章红 刘刚 王甫成 马军 沈浩 吴中利 李超 李春 李勇 袁凯 沙晓 王范民 高飞
周军张娟 杜淑侠
领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日
常业务。
二、建立各项规章制度，设置相互监督机制
1、建立学校开支预决算制度。
每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项
开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情
况。
每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，
作为下年预决算工作的指导。
2、建立学校财务审批制度。
学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导
提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执
行。
3、建立学校采购制度
成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案
交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具
体
负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。
4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。
学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程
质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。
学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，
杜绝少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生资金管理制度。
民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制
度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。
6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。
(1)成立督查组
组长：
成员：
(2)公布监督电话(0516-6**65936)。
7“ ”、建立校长 五不直接分管 制度。
“ ”学校校长总领全局，实行五不直接分管 ，实行副校长分管具体工作。
学校办公室工作由校长戴辉直属。
学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。
学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分管。
学校教务工作由副校长赵章红分管。
学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。
三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作
1、学校基础建设及校舍维护维修工作：
由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后
由所有班子签名后，按照程序及规定超过20xx0 元的上报教育局，得到批复后由总务处具
体 施负责实;不超过20xx0 元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款
清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料
交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。
2、采购工作：
首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。
各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否
采 。再由采 小 根据政策具体 施采 事宜。采 之后由采 小 具体 收合格后交购 购 组 实购 购 购 组 验
由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。
采 ，如果是政府采 目， 格 送教育局采 。如果是自行采 目，由采购时 购项 严 报 购办 购项
小 按照 价 定具体操作。从而达到内部控制的目的。购 组 询规
3、经费管理工作：
首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。
经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支
都能有效监管。
四、工作安排
1、20xx 年1月5日召开凌城镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。
(1)成立内部控制工作领导小组。
(2)安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。
(3)学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。
(4)成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指
导，对工作中出现的问题认真督促。
2、20xx 年3月，召开全校教 会 ， 告内部工作的 行、运行情况。师 议 报 执
3、20xx 年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工
作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。
4、20xx 年11 月， 内部控制工作作 告， 工作的不足作出 及批 ， 下月工对 报 对 检讨评对
作作出具体安排，安排督察组对 20xx 年度工作作出全面督查。
5、20xx 年12 月，安排 小 内部控制工作作出年度 告，安排领导 组对 报 20xx 年度工
作。督察组对本年度内部控制工作作出督察报告。
五、宣传报道及相关信息报送
1、宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项工作的具体报道。
2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。
学校内控建 工作方案 篇设2
一、指导思想
按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、
防 ，努力形成制度确 、科学分 、公开亮 、 控的学校 力运行机制，预风险 权 权 权 实时监 权为
摘要：
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学校内控建设工作方案（精选15篇）学校内控建工作方案篇设1 为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据《财政部关于印发<行政事业单位内部控制规范(试行)>的通知》(财会〔20xx〕21号)文件;睢宁县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发<行政事业单位内部控制规范(试行)>的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。 一、成立领导小组 组长：戴辉 副组长：司范省 成员：赵章红刘刚王甫成马军沈浩吴中利李超李春李勇袁凯沙晓王范民高飞 周军张娟杜淑侠 领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理...
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作者：Jazy
分类：个人总结
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时间：2024-07-08
