审计查出问题的处理和整改情况的报告
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审计查出问题的处理和整改情况的报告
20xx 年，市审计局依照《审计法》的规定，组织开展了 20xx 年度市级预算执行和其
他财政收支审计。审计结束后，向市政府提交了审计结果报告，并受市政府委托，向市十
一届人大常委会第十三次会议作了审计工作报告。市人大常委会向市政府提出了审议意见
和建议，要求市政府针对查出问题抓好整改工作。
市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和建议高度重视。市长办公会对落实整改
“情况进行了专题研究。按照李宪生市长关于 必须责成有关方面严肃整改，对不力者，应
”实行严肃的责任追究 的批示精神，李涛副市长多次组织相关部门落实整改，并于 4月13
日召开全市审计查出问题整改情况通报会，对审计查出问题的整改措施和结果进行了再检
查、再布置,要求各单位按照李宪生市长的批示精神，进一步加大力度，建立责任制，将
责任落实到人。市审计局按照市政府要求，对被审计单位落实审计结论的情况进行了检
查，各被审计单位认真采取有效措施整改，内部管理得到进一步加强。
市人大常委会十分关注审计查出问题单位的整改落实情况，市人大常委会副主任苏忠
遂和市人大财经委、预算工委多次听取市政府对查出问题整改的工作汇报，并到有关区检
查整改情况。市人大预算工委还派出专人深入到被审计单位进行抽查，促进了被审计单位
的整改工作。
从总的情况看，各单位对审计查出问题的整改，行动迅速、积极主动、成效明显。据
统计，到目前为止，已上缴财政各项资金 27598.79 万元，已拨付滞留的财政资金 2501.35
万元，已调账整改资金 3807.66 万元，已收回各类被挤占挪用的资金 4634.82 万元。制定
完善相关政策和各项规定、办法 12 项，向司法机关和纪检、监察部门移送案件线索 2
起。 现对照审计工作报告，逐一将审计查出问题的整改情况报告如下：
一、市级预算执行和其他财政收支中存在问题的整改情况
（一）本级预算和财政管理方面
1.关于预算编制中，部分指标没有分配到项目和单位的整改情况
市财政局成立了预算编制审查中心，进一步完善了预算编制审查工作。在编制 20xx
年的预算过程中，已纠正了两个开发区的部分预算指标没有分配到项目和单位的做法，对
预算支出已细化到项目；在财政工交和商贸事业费的预算分配中，已纠正了预留预算指标
和采取中途追加的分配方式。
2.关于政府采购预算编制不完善，超预算采购现象突出的整改情况
针对部分单位在编报采购预算时，未从实际需要出发，采购预算金额较小、品目较
窄，在实际采购中，中途追加较为普遍的情况，市财政局制定了《关于进一步加强政府采
购管理工作的通知》，并要求各部门和单位，认真编制政府采购预算，进一步规范政府采
购行为。市财政局将严格规范政府采购预算编制、执行和调整，实行政府采购计划管理，
避免类似问题的发生。3.关于新菜地开发基金预算管理不够完善、部分资金闲置的整改情
况
市财政局已于 20xx 年11 月将没有按 定上 国 的新菜地基金规 缴 库4300.78 万元，全部
“ ”上缴国库。另外，新菜地开发基金中的 暂存款 余额 1098.18 万元，已按现行财务制度要
“ ”求，调整了有关账目。 暂付款257 万元已得到处理，其中：市规划局借用的 7万元已收
回；市饲料工业公司 1986 年借用的 100 万元，由于企业改制，已根据相关政策，经有关
部门批准，将此借款转为国有资本金；原汉口饭店 1984 年前借用的 150 万元,因该饭店
20xx 年已改制，股权全部转让，尚有部分转让款未到账，市财政局负责在转让款到账后收
回借款。
（二）部门预算管理和执行方面
1.关于预算编制、批复不规范的纠正情况
市财政局对一个部门批复两本预算的情况已予以纠正。为此还制发了《市财政局关于
“ ”进一步做好深化 收支两条线 改革工作的通知》及《市财政局关于做好 20xx 年市直部门
预算编制工作的通知》，规定对市直二级单位的预算，统一由主管部门审核汇总；市直各
种临时机构的预算，统一由其挂靠的部门审核汇总，将二级单位和临时机构的预算并入部
门预算一起下达。
市财政局从 20xx 年开始，已统一将预算编制细化到二级单位。
2.关于部分单位预算编制不规范等问题的整改情况
市园林系统少列事业收入 444.69 万元的问题，已于 20xx 年9月 行了整改 理，进 处 11
月向税 部 交了相 的税款；市商 局少列世 大厦租金收入务门补应 业 贸 102.19 万元的问题，
已于 20xx 年7月31 日整改作收入入账；市建委少列的各种收费 285.13 万元，已于 20xx
年12 月30 日并入部门的账户，实行统一管理。
市科技局已于 20xx 年扣除下属四个科研所重复列报预算经费 235.88 万元，作为项目
经费重新安排使用。
3.关于部分二级单位财务收支亟待规范的纠正情况
在市建委组织专班的监督清理下，城建档案馆被挪用的档案保证金3342.9 万元，已
归还2287.24 万元，其中，收回委托投资、质押担保及借款资金 1055.5 万元；收回武建
集团用房产抵还300 “ ” “ ”万元；通过调整单位 事业支出 和 事业基金归还931.74 万元。制
定了归还档案保证金计划的有 455.66 万元，其中：武汉盛源房地产开发公司 200 万元、
市城建委党校 100 万元、武汉北斗集团公司 155.66 万元。对 1989 年至1994 年挪用档案保
证金用于发放委托贷款和对外投资的 600 万元，市政府已责成市建委组成工作专班，对该
问题进行全面清查，并将清查结果报市政府。目前商请司法机关介入调查。
“ ”另外，该馆截留收入直接转为职工福利基金 的 56.15 万元、单位银行账面余额比银
行实际存款少 166.88 万元等问题，已进行了纠正，纳入账内管理。
市建委城建档案馆收取的档案保证金，根据规定应存入市建行，在动用保证金利息
时，应编制用款计划报市建委审定后执行。城建档案馆违反档案保证金管理的规定，于
1999 年和 20xx 年将档案保证金1329.36 万元存入原武汉国际租赁公司和武汉科技信托投
资公司，因两公司清算，存款至今无法收回。对该馆存在的这些问题，市建委已责成有关
当事人就违反规定的行为作出深刻检查，并将依据有关规定，对当事人追究相关责任。
市建委建设工程造价管理站应收未收租金46.22 万元，已于 20xx 年12 月收回。
市园林局所属市动物园管理处应收未收1993 年7月至 20xx 年12 月合作 收益经营590
万元、水电费218.28 万元、租金收入 12.27 万元的问题，市园林局已督促市动物园与合
作方就解决方式达成意向，依法依规进行处理。
（三）税收征管方面
1.关于少征、漏征各项税收8141.29 万元的纠正情况
截至目前为止，在市地税局的督促下，相关区局已征收入库8120.21 万元，入库率
99.74％。余下未入库的21.08 万元，将于 20xx 年4月前征 入 。缴库
2.关于压欠力度不够，造成企业欠缴各项税款 21300.41 万元的纠正情况
截至目前底为止，20xx 年度开票未入库的税款，已组织入库2658.6 万元；20xx 年以
前开票未入库的税款，已组织入库6710 万元，清缴入库率 61.05%。对余下的欠税企业，
“ ”市地税局将采取纳税信用评定和 以票控税 等措施，压减陈欠税款，防止新欠发生。
3.关于调节收入进度，延压的5153.59 万元企业税款，已于 20xx 年初全额入库
市地税局要求东西湖区地税局提高认识，规范税款征收入库，避免此类问题再次发
生。
（四）科技三项费用管理使用方面
1.关于市科技局通过科技三项费用及其项目的运作，共筹集资金 2712.8 万元用于科
技大楼建设的纠正情况
市科技局20xx 年12 月已撤消 承建科技大楼的某置 公司向商 行借款为 业 业银500 万元
提供的质押担保，质押资金全部收回；到目前为止，已归还科技三项费用 538 万元；对三
年来通过火炬投资公司以科技成果转化基地建设的名义，转拨给市科技局用于科技大楼基
本建设的1200 万元问题，市科技、财政局已停止了这种做法，不再继续拨付资金。对尚
未归垫的474.8 万元，市科技局将采取科技大楼部分楼层出售变现的办法，确保 20xx 年6
月底前全部 。同 行延伸 后，将 果 市人大 委 会。归还时进 审计 结 报 财经 员
2.关于科技三项费用滞拨 4623.27 万元问题的纠正情况
截至 20xx 年2月 止，市科技、 政局已 付为 财 拨 2063 万元，其中：市科技局1063 万
元，市财政局 1000 万元。对还未拨付的资金，为避免造成新的损失，两局将择优选择项
目年内拨出，对年底前仍未拨出的资金将收回预算重新安排。
3.关于科技三项费用贷款回收率低、大量贷款逾期、呆滞并造成损失的纠正情况
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审计查出问题的处理和整改情况的报告 20xx年，市审计局依照《审计法》的规定，组织开展了20xx年度市级预算执行和其他财政收支审计。审计结束后，向市政府提交了审计结果报告，并受市政府委托，向市十一届人大常委会第十三次会议作了审计工作报告。市人大常委会向市政府提出了审议意见和建议，要求市政府针对查出问题抓好整改工作。 市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和建议高度重视。市长办公会对落实整改“情况进行了专题研究。按照李宪生市长关于必须责成有关方面严肃整改，对不力者，应”实行严肃的责任追究的批示精神，李涛副市长多次组织相关部门落实整改，并于4月13日召开全市审计查出问题整改情况通报会，对审计查...
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作者：文海小编1
分类：实用范文
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时间：2024-07-19
