采购流程管理办法范文（通用3篇）
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采购流程管理办法范文（通用 3 篇）
采购流程管理办法范文 篇 1
总 则
第一条 为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物
资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目
部、采购部等部门的配合下，特制定此制度，
材料采购流程管理制度。
第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款
中的不相容职务应当分离，其中包括：
(一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商
和洽谈价格的业务;
(二)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人
同时担任;
(三)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
第三条 采购部门的划分
(一)生产原材料采购：由采购部门负责办理。
(二)日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专
人负责办理。
(三)对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定
部门办理采购作业。
第四条 采购方式
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一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：
(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办
理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采
购部门集中办理采购。
(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，
采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知
请购部门依需要提出请购。
(三)未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有
原辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购
部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变
更。
(四)询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定
价，否则公司不予认可价格(特殊情况下，需电话征得总经理同
意);由此引起后果由责任人负全责。
(五)采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视
为无效。
第五条 询价、比价、议价
(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查
分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价，
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价
后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用
时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资
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料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进
行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门(项目部、行政管理部)以电话联
络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，
待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
第六条 采购报销流程图
第七条 请购与采购
(一)使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单(即
采购单第一联)，明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数
量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经
理签字。
(二)采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有
必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人
员接到经批准的“采购申请单”(即采购单第二联)后，应按照上
述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传
真确定交货(到货)日期。
(三) 采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第
二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务(采购员核销
时),第四联交给仓管员(以备验收)。
第八条 验收与入库
(一)采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管-
理-员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与
请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后
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采购流程管理办法范文（通用3篇）采购流程管理办法范文篇1总则第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度，材料采购流程管理制度。第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：(一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务;(二)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任;(三)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。第三条采购部门的划分(一)生产原材料采购：由采购部门负责办理。(二)日常办公用品采购：由行政管...
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