20xx-20xx银行主管个人年度总结

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20xx-20xx 银行主管个人年度总结

各位领导、各位同仁：

大家好!在各级行的高度重视、正确领导和大力支持下，在各

位同事的配合下，一年来，我能紧紧围绕省行 24 项履职要求，着

重在业务经营、窗口建设、基础管理和财务核算上下功夫，团结

和带领全体同仁恪尽职守、努力工作，圆满完成了全年各项工作

任务。现将一年来本人的主要履职情况向大家汇报如下：

一、认真贯彻落实会计基础管理会议精神狠抓会计内控建设

作为副行长兼会计主管，我的压力很大。为从根本上解决困

扰我行的基础管理较差，内部控制力弱的的问题，我行于年初召

开了高规格的会计基础管理工作会议。认真查找了我行会计基础

管理方面存在的问题，深入分析了问题存在的原因，提出、制定

了提高我行会计内控管理水平的具体措施。作为会计出纳部的负

责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任务和

履职工作的切入点，并从以下几个方面开展了工作：

1、以抓《中国农业发展银行会计内控管理尽职指引》和在年初会

计基础管理工作会议上签订的责任书的落实为契机，把各部室的

负责人、临柜柜员、内勤主任、监管员以及办公室等相关职能部

门纳入会计内控管理组织体系，大家各司其职、齐抓共管、相互

制约、相互监督、一体考核，让会计内控管理关系更清晰，内控

管理层次得到显著提升。

2、坚持按月组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步

提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防

线。尽管面临各种各样的困难，我还是坚持按计划、按程序每月

对营业部进行一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、有

通知、有记录、有整改、对责任人有处理。

从已经结束前十个月的检查监管情况来看，累计查出问题 37

个次，绝大部分问题得到整改或改善，处理或建议处理责任人 2

人次，其中扣发考核性工资4 人次，扣款金额 400 元。我始终把

实质重于形式作为监管的重要原则，通过持续、认真细致的监

管，我行的会计内控管理水平有了明显的进步。

3、坚持突击轮岗带班制度，充分发挥会计监控系统的监督作用。

一是能促使各岗都能熟悉掌握不同岗位的业务操作，提高操作技

能，另一方面让柜员自己互查，在离岗交接时显现隐性问题，创

新防范风险的手段。我每月会不定期突击要求员工临时休假，然

后自己临柜代班。今年来我已经累计代班 23 天，涉及柜面所有岗

位。通过岗位轮换和全日制代班，已发现纠正涉及印鉴管理、借

据管理、账簿记载、档案归档等方面共 12 处问题。通过调看监控

录像观察临柜人员的操作程序是否合规，每周调看监控工作的加

强和持续，直接促进了我行临柜人员工作效率的提高，规避了操

作风险，更重要的是对会计人员产生了一种持续、强大的监督和

威慑作用。

4、注重提高副行长兼会计主管的业务素质和履职能力。副行长兼

会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环。一年来，

我认真履行副行长兼会计主管职责，加强业务学习，分析内控形

式，学习新的文件精神，研究解决管理中存在的实际问题。以会

带训，不断提高副行长兼会计主管的履职能力。

二、履行岗位职责积极参与全行经营管理

一年来，我能积极参与全行内部管理和业务经营活动，自觉

维护班子团结，协助推进支行各项事务的开展。首先是加强政治

理论学习。定期参加中心组理论学习，参加支部党小组活动，组

织并上好党课。其次积极参与“四好”班子、“四强”党组织创

建工作，制定“四优”党员争创计划。三是做好全行财务状况分

析调研及经营利润测算，分析将会影响到全行经营目标任务完成

的因素，向行长提出自己的看法和建议，为全行经营献计献策。

四是积极参与全行业务营销。截止 10 月末，我行存款日均余额

0000 万元、中间业务收入 0000 万元，比同期分别上升

27%、39.2%，国际业务更是取得历史性突破，存款余额达到了 25

万美元，提前完成全年任务。五是积极投入非现金结算。今年秋

季以来，在原有工行网银的基础上，又开通了信用联社网上银

行，为售粮农户办理了工行 pos 机及联社的“一卡通”，秋季收

购全面实现非现金结算。

三、加强队伍建设创建文明规范窗口

今年以来，我一直将内塑队伍素质，外树窗口形象，创建行

业品牌作为重点工作来抓，主要表现为：

一是建立奖惩制度，树立积极的农发行新风。

开展创建行业品牌活动以来，我明确了考核标准和落实检查

监督措施，形成严格的奖罚制度。创新出台《营业窗口文明服务

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20xx-20xx银行主管个人年度总结各位领导、各位同仁：大家好!在各级行的高度重视、正确领导和大力支持下，在各位同事的配合下，一年来，我能紧紧围绕省行24项履职要求，着重在业务经营、窗口建设、基础管理和财务核算上下功夫，团结和带领全体同仁恪尽职守、努力工作，圆满完成了全年各项工作任务。现将一年来本人的主要履职情况向大家汇报如下：一、认真贯彻落实会计基础管理会议精神狠抓会计内控建设作为副行长兼会计主管，我的压力很大。为从根本上解决困扰我行的基础管理较差，内部控制力弱的的问题，我行于年初召开了高规格的会计基础管理工作会议度真查找了我行会计基础管理方面存在的问题，深入分析了问题存在的原因，提出、制...

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