公司采购管理方法（精选3篇）
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公司采购管理方法（精选 3篇）
公司采 管理方法 篇购1
第一条 制定目的
为规范公司各类物品采购的管理，提高效率，节省开支，根据公司有关规定，制定本
办法。
第二条 管理机构
本采 管理制度所涉及的用品 一由购 统 _______部门负责采购。
其中，内购由_______部门负责办理。外购由_______部门负责办理，其进口事务由
_______部门办理。采购重要材料应由________径与供应商或代理商议价。对于专项用
料，必要时由________指派专人或指定部门协助办理采购。
第三条 涉及物品
本采 管理制度所涉及的用品包括：购
1.办公用品；
2.办公设备和办公用具；
3.日常办公用品、各种耗材；
4.生活用品（食堂采购除外）；
5.基建工程维修及材料；
6.其它需要报销的公用品。
第四条 采 方式购
采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如：
1.集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通
知各请购部门提出请购计划，报_____部门定期集中办理。
2.长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，_____部门应事先选定厂商，
议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。
3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，
并通知各有关部门。
第五条 具体采 程序购
一、填写请购单
1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料
名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本公司_____审核后按规定逐级呈核并编
号，最后送_____部门。
2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
3. “ ”“ ”特殊情况需按紧急请购办理时，可在 请购单 备注 栏注明原因，以急件递送。
4.庶务用品由_____ “ ”门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具 请购单 办理请
购。
5. “ ”以下总务性物品可免开清单，而以 总务用品申请单 委托_____部门办理，例如：
贺-奠用物品；招待用品；书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。
二、审批请购单
1.各部门根据实际需要，确定采购用品的品名、规格型号和数量后，填写
《_____》，提前一个星期报公司_____；
2.日常用品的采购金额在_____元以内（含_____元）的，由公司_____审定，经_____
审核后，由_____组织在_____个星期内 行采 ；进 购
3.采购金额在_____元以上的报_____批准后由_____进行采购。
三、比价
国内采购与国外采购的比价、议价程序相似，具体如下：
1. “ ”采购人员接 请购单 后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂
方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。
2.如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并
“ ”于 请购单 上予以注明，报经______核发，并转______部门或______部门签注意见。
3.属于惯例超交者（比如最低采购量超过请购量）采购人员应在议价后，在请购
单“______ ”栏 中注明，报______核签。
4.对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。
5.采购部门接到请购部门紧急采购口头要求，主管应即指定经办人员先做询价、议
价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
四、呈批与核决
1.询价完成后______ “人员应在 ______” “详细填写询价或议价结果，拟定订购厂
” “ ” “ ”商 、 交货期限 与 报价有效期限 ，经______核批，并按采购审批权限呈批。
2.国内采购核决权限规定如下：
原物料：（1）采 金 估在购 额预 _____万元以上者，由_____核决。
（2）采 金 估在购 额预 _____万元至_____万元者，由_____核决。
（3）采 金 估在购 额预 _____万元以上者，由_____核决。
财产支出：（1）采 金 估在购 额预 _____万以下者，由_____核决。
（2）采 金 估在购 额预 _____万至_____万元者，由_____核决。
（3）采 金 估在购 额预 _____万元以上者，由_____核决。
总务性用品：（1）采 金 估在购 额预 _____万以下者，由_____核决。
（2）采 金 估在购 额预 _____万至_____万元者，由_____核决。
（3）采 金 估在购 额预 _____万元以上者，由_____核决。
3.国外采购核决权限规定如下：
（1）采 金 以购 额 CIF 美元总价折合在_____万（含）以下者由____核决；
（2）采 金 以购 额 CIF 美元总价折合超过__元以上者由____核决。
五、订购
1.国内采购：
（1“ ” “ ”）采 人 接到已 批的 后 向厂方寄 ，并以 确购经办 员 经审 请购单 应 发 订购单 电话
“”“定交 日期，要求供 方在 送 上注明货应货单_____” “及_____”。
（2“”“）分批交 ，采 人 在 上加盖货时 购 员应 请购单 _____”章以利识别。
2.国外采购
（1“ ”） （外 ） 批 回外 部 后，即向供 并 理各 手 。请购单 购 经报 转 购 门 应订购 办 项 续
（2）如需与供 商 期合 ，外 部 将 呈和代 的 期合 ，按采应签订长约购 门应 签 拟 长约书 购
审批程序报批后办理。
六、进度控制
1. “ ”国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠 采购进度控制表 控制采购作
业进度。
2. “ ” “采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制 采购交货延迟情况表 ，并注明 异
” “ ”常原因 及 预定完成日期 ，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对
策。
摘要：
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公司采购管理方法（精选3篇）公司采管理方法篇购1 第一条制定目的 为规范公司各类物品采购的管理，提高效率，节省开支，根据公司有关规定，制定本办法。 第二条管理机构 本采管理制度所涉及的用品一由购统_______部门负责采购。 其中，内购由_______部门负责办理。外购由_______部门负责办理，其进口事务由_______部门办理。采购重要材料应由________径与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由________指派专人或指定部门协助办理采购。 第三条涉及物品 本采管理制度所涉及的用品包括：购 1.办公用品； 2.办公设备和办公用具； 3.日常办公...
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作者：Jazy
分类：实用范文
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时间：2024-07-14
