耗材管理制度范文（通用32篇）

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耗材管理制度范文（通用 32 篇）

耗材管理制度范文篇 1

　　 1、收银纸由应收银组长统一领用、保管，收银员需用时应办理领用签字手续。每月 1

日将上一月的领手续报微机室，微机室应将收款员实用数和领用数、差异数制表，于本月

五日前，一式两份：一份报店长室，一份报财务处核实，如发现超过正常差异，将处以差

异价格的 2倍罚款，由店长考核。

　　 2、店内码要履行领用签字手续，管理人员应严格对店内码进行监督，发现有浪费现

象，查一罚十。商管部查住后，给店里作出处罚，由店内处理管理人员。

　　 3、色带由微机室办理实物领用签字手续，并负责色带的更换。

　　 4、保鲜膜由使用单位领用时，需交回使用过的`纸卷筒。

　　 5、大号塑料袋，由门店接货员统一领用，微机室负责领用数量，店内保管人员应将

一个月收银台的领用情况，次月一日前，报微机室进行考核，微机室应将差异情况制表，

于本月五日前，一份店室，一份室扣工。报长报财务发资

　　 6、条码秤扎口胶带、和打价纸、中小号塑料袋由管理人员监督使用，如发现浪费现

象，核实查一罚十，如商管部检查时处罚店内，由店内处理管理人员。

　　 7、收款员长短款当日处理标准：短款为万分之三，超过万分之三从工资中扣发;长款

万分之三以内为合理长款，超过万分之三处于一倍的罚款。为了加强对耗材的有效管理，

合理行范，需要制定并施相的管理制度。进规实应

耗材管理制度范文篇 2

　　 1.目的：为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司

运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。

　　 2.范：公司所有行政部。围门

　　 3.定义：无。

　　 4.管制流程：无。

　　 5.执行方法：办公用品和耗材的.使用管理持应坚 "统一管理、合理使用、节约高

效"的原。则

　　 5.1 办公耗材采购：

　　 5.1.1 办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉洁及维护公司利益的原

则。

　　经过价格比对和实地考察之后上报主管领导，经审批后进行定点采购。

　　 5.1.2 办公设备(指:复印机,打印机,传真机,电话机，电脑,电脑硬件等各种电子设备)

的置管理部核后购经实 ,一律由管理部和采购人员共同负责采购。

　　 5.1.3 办公用品(指:电池,中性笔芯,各种笔记本,会议记录本,复写，算器，纸计订书

机，文件，打印，笔墨水等夹纸钢 )由仓库或使用人提出申请统一购置,各部门不得自行购

买。

　　 5.2 办公耗材领取：

　　 5.2.1 办公用品和耗材的领取实行"统一管理、以旧换新"的原。则

　　 5.2.2 铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领取时凭部门主管签字的

领料单领取并填写领用登记表，不得代领;电脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧

换新，凭分管副总签字的领料单领取并填写领用登记表。废品由仓库集中保存。

　　 5.2.3 供应商送货时提供签收单，采购人员要核对到货实物是否与签收单相符，并存

放在仓库，各部门统一到仓库领取。

　　 5.3 办公耗材使用要求：

　　 5.3.1 办公用品和耗材要本着"合理、、高效节约 "的使用原，格杜浪。则严绝铺张费

　　 5.3.2 所有纸张必须坚持双面使用。墨盒的使用，应严格按照使用量控制更换次数，

在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑多次充粉后再换。

　　 5.3.3 管理部每年年底公布各部使用耗材的情况，并根据情况提出改建。门进议

　　 6.严禁虚报冒领、弄虚作假，否则将对相关人员给予相应的处罚。

　　 7.未尽事宜，另行研究决定。

　　 8.本法自下之日起行。办发执

耗材管理制度范文篇 3

　　　第一条为节约行政成本，不断规范全局办公电脑及耗材的购买和使用，以购、管、

“ ”用三分离原制定以下制度。为则

　　　第二条电脑设备及耗材的采购原则上采用招标集中采购和应急询价采购方式进行，

以招集中采主。标购为

　　　第三条局成立招标集中采购小组（以下简称采购小组），牵头单位为办公室，成员

单位为纪检监察室、财务科、信息中心、工会。

　　　第四条组织招标由采购小组事先确定邀标单位，邀标单位不得少于5家。

　　　第五条信息中心根据库存和需求状况编制招标采购计划，报分管领导审批。

　　　第六条招标须按批准的'采购计划发标，耗材招标每半年组织一次。招标时可随机指

定或抽定除采购小组成员单位以外的一名科室负责人或成员参加，提高透明度。

　　　第七条采购小组按照招标确定的中标单位和价格组织采购，一次性到位。

　　　第八条遇有未列入集中采购计划但需采购的情形，按以下程序操作：首先由使用部

门向信息中心提出，信息中心确认后向办公室提交所需清单，办公室根据申请提请分管领

导审批后由采购小组进行采购。

　　　第九条电脑及耗材的保管、发放部门为办公室。入库由办公室指定人员验收入库，

信息中心指派一人参与验收并签字。如发现中标单位所发标的与中标合同不符，应当采取

拒收措施。

　　　第十条财务部门凭借完整的招标合同、采购计划、验收入库单核报付款。

　　　第十一条使用部门需领取电脑设备和耗材时，由使用部门填写制式申请单，送信息

中心确并字后，到公室取。用的物品除、墨粉、色外，其他可修复物品认签办领领纸张带

或有形已耗品需实行以旧换新，登记入库。

　　　第十二条信息中心负责全局电脑设备及耗材的换装维护工作，确保及时到位。

　　　第十三条每年的12 月下旬，公室，局采小存新旧物行点，办牵头购组对库资进盘帐

物相符后，废旧物品列清单报分管局长批准后进行处置。

　　　第十四条该制度从发文之日起试行。

耗材管理制度范文篇 4

　　购置规定：

　　 1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的

设备经济效益预测。

　　 2、使用科室申请后，医院召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械

科进行市场调查，报招标小组，采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适

宜的器。仪设备

　　验收规定：

　　 1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。

　　 2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。

　　 3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。

　　 4、设备随机资料应收集整理归档。

　　管理定：规

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耗材管理制度范文（通用32篇）耗材管理制度范文篇1　　1、收银纸由应收银组长统一领用、保管，收银员需用时应办理领用签字手续。每月1日将上一月的领手续报微机室，微机室应将收款员实用数和领用数、差异数制表，于本月五日前，一式两份：一份报店长室，一份报财务处核实，如发现超过正常差异，将处以差异价格的2倍罚款，由店长考核。　　2、店内码要履行领用签字手续，管理人员应严格对店内码进行监督，发现有浪费现象，查一罚十。商管部查住后，给店里作出处罚，由店内处理管理人员。　　3、色带由微机室办理实物领用签字手续，并负责色带的更换。　　4、保鲜膜由使用单位领用时，需交回使用过的`纸卷筒。　　5、大号塑料袋，由门店...

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