20xx内部审计工作计划范例（通用33篇）
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20xx 内部审计工作计划范例（通用 33 篇）
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（一）工作计划
1、20xx 年，我处共审计基建修缮项目 128 个，涉及送审金额 1.27 亿元，其中包括：
在审项目 21 个，涉及送审金额约 1,978.47 万元；已审结并出具审计报告的项目 107 个，
涉及送审金额 10,674.88 万元，最终审定金额 8,732.10 万元，直接核减额 1,942.78 万
元，平均核减率 18.20%。
2、20xx 年，我处共参与包括田径场在内的基建工程项目招投标 54 次，涉及金额
8700 多万元；参与设备招投标 334 余次，涉及金额 5000 余万元。
3、20xx 年，我处共完成合同项目审计 108 个，涉及金额 2,077.96 万元。
4、20xx 年，我处继续有序开展财务收支审计工作，完成财务收支审计项目 12 项，涉
及审计金额 9.01 亿元。
5、20xx 年，学校新一轮中层领导干部经济责任审计工作启动，我处接受组织部委托
对7个职能处室和 6个学院的正职领导进行了任期经济责任审计，提出相应整改意见 45
条。
6、完成或部分完成上 部 要求整改的级 门 `项目 16 个。
7、起草并 校 文 布《上海理工大学建 工程 目 施 法》、《上海理经 办发 颁 设 项 审计实 办
工大学审计整改工作实施办法》，修订《上海理工大学内部审计工作相关文件选编》（第
二版）。
（二）工作亮点
1“ ”、加 宣 。召开了全校性的 工作会 、完成了全校性 制度宣 ，强审计 传 审计 议 审计 讲
宣扬了内部审计的职能与作用，强化了各方的审计意识、营造了更多领导、老师关注审
计、重视审计的校园氛围。
2、建立 效机制。加 了基 性工作和制度建 及 效机制建 ，建立并不断完长 强 础 设 长 设
“ ”善 审计联络员队伍 、完成了《上海理工大学内部审计工作相关文件选编（第二版）》的
修订和编印。
3、承担 任。通 的 ，向校 提出了管理建 若干条，承担了审计责 过审计发现 问题 领导 议
审计处应该承担的职责。
（三）20xx 年工作思路
1“ ”、 持依法 ，服 督工作理念，充分 免疫系 能， 校 决策提坚 审计 务监 发挥 统 职 为 领导
出必要的建议，承担起应该承担的职责；
2、依法高 量完成日常 工作（基建、修 、 、 、合同等）；质 审计 缮 财务 专项
3、完善中 干部 任 工作；层 经济责 审计
4、 一步 化 整改工作，研究并逐步建立 果公开制度。进 强 审计 审计结
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20xx “ ”年全县卫生系统内部审计工作坚持以邓小平理论和 三个代表 重要思想为指导，
深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕卫生中心工作，以创新的工作思路、科学的工作方
法、务求实效的工作态度，切实履行监督职责，充分发挥卫生系统内部审计作用，促进我
县卫生事业又好又快发展。今年重点做好以下几项工作:
一、突出财务收支和项目资金审计，切实发挥审计监督职能
全年计划对 4 个乡镇卫生院实施常规审计，对财务收支、 项目资金管理、政府采购、
国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管
理方面入手，检查工作中不规范的做法和存在的问题，提出建议和整改措施，建立长效管
理机制，规范管理，增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。
二、运用 成果，加 的督促整改审计 强对审计发现问题
科学分析和梳理审计结果，有效发挥监督与服务职能，立足发展，着眼整改，充分运
用好审计结果。加大审计后续跟踪力度，及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改
情况，在整改过程中，注重加强内控制度建设，不断完善财务管理制度，确保内部管理规
范有序。同时督促未被审计的`单位对照其它被审计单位暴露出的问题，组织自查整改。
三、推动内部审计交流，提升内部审计效率
加大对本系统内审工作的力度，深入进行调查研究，总结交流经验，促进内审工作的
深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流，不断提高本系统内部审
计的能力。
加强与审计机关之间的沟通与交流，创新审计思路，改进审计方法，努力提高卫生系
统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。
四、强化内审队伍建设，加大业务培训力度，提高审计人员政治素质和业务水平
加强审计人员政治思想教育，提高审计人员的综合素质和业务水平。组织审计人员认
真学习，不断提高业务能力;提高审计人员职业道德，树立强烈的事业心和责任感，积极
而公正地履行审计职责。
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（一）集团公司目前经营状况
目前房地产行业整体不景气，市场库存高企，量价齐跌，多数房企资金紧绷，去库存
压力较大。对于集团而言，由于选择了城镇化战略，更加面临着开发周期长、盈利模式不
确定，资金需求量极大的情况。
在经营管理上，由于资金压力大周转困难，各开发项目亏损较多，经营目标完成情况
较差，盈利情况不乐观，因此集团采取了收缩战略，缩减规模，架构重组并采取事业部制
的管理模式等措施，相关的产业版块实行自负盈亏的经营模式。
（二）风险管理状况
审计部门去年对各项目公司进行了一轮例行审计工作，通过有关的审计工作，我们认
为集团公司整体上属于粗放式的管理，其相关的内控管理表现如下：
1、目 管理不 和科学， 指 虚高而不切 ， 致 行中无法有效地 各标严谨 经营 标 实际导执对
产业板块及其相关负责人进行严格的目标管理、计划管控和绩效考核，同时相关的财务监
督等方面也欠缺。
2、 金管理 划随意性 大和不科学。而集 公司目前所 子 大，在 管理资 计 较 团 铺摊 较 经营
上面临一个严重的短板：资金极度匮乏。在整体资金极度匮乏的情况下，由于上述目标管
理和资金计划管理皆较混乱随意，不能真正有效的配合集团公司整体运作，因此造成了日
常运营中资金上的捉襟见肘和资金调配的随意性，从而使得公司整体运营上的各种问题层
出不穷，为处理相关遗留问题各业务部门疲于奔命，更加无法真正按照制度规范进行管理
操作。
3、目前制度的 多条款已与 情况不符合，制度 行情况差。许实际 执
从我 的内 工作本身来 ，目前 工作效果不 明 ，除了 整改的重 程们审说审计 够 显 对审计 视
度不够之外，另一个主要原因是我们之前的工作将重心放在了合规性审计（即第3项对制
度进行审计），仅在部分项目的审计工作涉及了第 1项（即目标管理方面）。
而公司目前存在的主要或基本问题是1和2，其他层出不穷的问题也是由此两项所引
发，可以说公司在整体上的管理存在较大的问题，因此如果仅仅进行合规性审计（即制度
审计）来发现一些细枝末节的问题，并不能真正切中公司管理上的弊病，从而也无法通过
审计工作为公司提供增值服务的效果。
值得一提的是，相关审计报告所确认的问题多年来未被整改而继续存在，其原因仍然
是由于前述的目标管理以及绩效考核管理等不完善造成的，包括责任人是否整改与其绩效
无关而导致整改意愿不高、奖罚制度等监督机制运行不畅，未能为审计工作成果转化提供
有力保障。这一点也需要在未来的审计工作中加以改进和克服。
（三）20xx 年审计工作计划
现代内部审计实务，一般分为以下三种形式：
1） 。财务审计
2）合 性 （即我 日常的制度 ）。规 审计 们审计
3） 管理 。经营 审计
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20xx内部审计工作计划范例（通用33篇）20xx内部工作划范例篇审计计1 （一）工作计划 1、20xx年，我处共审计基建修缮项目128个，涉及送审金额1.27亿元，其中包括：在审项目21个，涉及送审金额约1,978.47万元；已审结并出具审计报告的项目107个，涉及送审金额10,674.88万元，最终审定金额8,732.10万元，直接核减额1,942.78万元，平均核减率18.20%。 2、20xx年，我处共参与包括田径场在内的基建工程项目招投标54次，涉及金额8700多万元；参与设备招投标334余次，涉及金额5000余万元。 3、20xx年，我处共完成合同项目审计108个，涉及金额...
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作者：shokzz
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