20xx内部审计工作计划范例(通用33篇)

免费
3.0 shokzz 2024-08-18 999+ 100.59KB 62 页 免费 海报
侵权投诉
20xx 内部审计工作计划范例(通用 33 篇)
20xx 内部 工作 划范例 篇审计 计 1
    (一)工作计划
    120xx 年,我处共审计基建修缮项目 128 个,涉及送审金额 1.27 亿元,其中包括:
在审项目 21 个,涉及送审金额约 1,978.47 万元;已审结并出具审计报告的项目 107 个,
涉及送审金额 10,674.88 万元,最终审定金额 8,732.10 万元,直接核减额 1,942.78
元,平均核减率 18.20%
    220xx 年,我处共参与包括田径场在内的基建工程项目招投标 54 次,涉及金额
8700 多万元;参与设备招投标 334 余次,涉及金额 5000 余万元。
    320xx 年,我处共完成合同项目审计 108 个,涉及金额 2,077.96 万元。
    420xx 年,我处继续有序开展财务收支审计工作,完成财务收支审计项目 12 项,涉
及审计金额 9.01 亿元。
    520xx 年,学校新一轮中层领导干部经济责任审计工作启动,我处接受组织部委托
7个职能处室和 6个学院的正职领导进行了任期经济责任审计,提出相应整改意见 45
条。
    6、完成或部分完成上 部 要求整改的级 门 `项目 16 个。
    7、起草并 校 文 布《上海理工大学建 工程 目 施 法》、《上海理经 办发 颁 项 审计实 办
工大学审计整改工作实施办法》,修订《上海理工大学内部审计工作相关文件选编》(第
二版)。
    (二)工作亮点
    1“ ”、加 宣 。召开了全校性的 工作会 、完成了全校性 制度宣 ,强审计 审计 议 审计 讲
宣扬了内部审计的职能与作用,强化了各方的审计意识、营造了更多领导、老师关注审
计、重视审计的校园氛围。
    2、建立 效机制。加 了基 性工作和制度建 及 效机制建 ,建立并不断完 设 长
“ ”善 审计联络员队伍 、完成了《上海理工大学内部审计工作相关文件选编(第二版)》的
修订和编印。
    3、承担 任。通 的 ,向校 提出了管理建 若干条,承担了审计责 过审计发现 问题 领导
审计处应该承担的职责。
    (三)20xx 年工作思路
    1“ ” 持依法 ,服 督工作理念,充分 免疫系 能, 校 决策提 审计 务监 发挥 职 为 领导
出必要的建议,承担起应该承担的职责;
    2、依法高 量完成日常 工作(基建、修 、 、 、合同等); 审计 缮 财务 专项
    3、完善中 干部 工作; 经济责 审计
    4、 一步 化 整改工作,研究并逐步建立 果公开制度。 强 审计 审计结
20xx 内部 工作 划范例 篇审计 计 2
    20xx “ ”年全县卫生系统内部审计工作坚持以邓小平理论和 三个代表 重要思想为指导,
深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕卫生中心工作,以创新的工作思路、科学的工作方
法、务求实效的工作态度,切实履行监督职责,充分发挥卫生系统内部审计作用,促进我
县卫生事业又好又快发展。今年重点做好以下几项工作:
    一、突出财务收支和项目资金审计,切实发挥审计监督职能
    全年计划对 4 个乡镇卫生院实施常规审计,对财务收支、 项目资金管理、政府采购
有资管理及票据物价等就地开展效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管
理方检查工作中规范的做法和在的问题,提出建议和整改施,建长效管
机制,规范管理,强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。
    二、运用 成果,加 的督促整改审计 强对审计发现问题
    科学分理审计结,有效发挥监督与务职能,立足发展,着眼整改,充分
用好审计结大审计跟踪力度,及解被审计单位对审计中所查出问题的整改
情况,在整改过程中,注重强内控制度建设,不断完善财务管理度,确保内部管理规
范有序。同督促未被审计的`单位它被审计单位暴露出的问题,组织自查整改。
    三、动内部审计交流,提内部审计效率
    大对系统内审工作的度,深入进行调查研究交流,促进内审工作的
深入开展和审计工作平的提单位之间交流不断高本系统内部审
计的能
    强与审计之间通与交流,创新审计思路,改进审计方法,努力卫生系
统内部审计工作效率。今年计划审计部门对公立医院进行内部审计工作。
    、强化内审队伍建设,大业务培训力度,提审计员政治素质和业务
    强审计员政思想教育,提审计员的质和业务平。组织审计
不断业务能;审计员职业道德树立的事业心和责任积极
而公履行审计职责。
20xx 内部 工作 划范例 篇审计 计 3
    (一)集团公司经营状况
    前房地产行业整体不景气库存高企量价齐跌,多数房企资金紧去库存
压力较大。对于集团而言由于镇化战略,更加面临着开发期长、盈利模式不
定,资金量极大的情况
    在经营管理上,由于资金压力周转困难,各开发项目亏损较多,经营目标完成情况
较差盈利情况不乐观,因此集团采取了收缩战略减规架构重组并采取事业部
的管理模式等措施,相关的业版实行自负盈亏的经营模式
    (二)风险管理状况
    审计部门年对各项目公司进行了一轮例行审计工作,通过有关的审计工作,我们认
集团公司属于粗放式的管理,其相关的内管理表现下:
    1、目 管理不 和科学, 指 虚高而不切 , 致 行中无法有效地 各严谨 经营 标
板块及其相关进行严格的目标管理、计划管核,同相关的财务监
面也欠缺
    2、 金管理 划随意性 大和不科学。而集 公司目前所 子 大,在 管理资 计 铺摊 较 经营
面临一个重的短板:资金匮乏。在整资金匮乏情况下,由于目标管
理和资金计划管理皆较混乱随意,正有效的集团公司体运作,因此造成了
营中资金上的捉襟和资金调配从而使得公司体运营上的各问题层
不穷,为处理相关遗留问题各业务部门疲于奔命,更加无按照制度规范进行管理
操作。
    3、目前制度的 多条款已与 情况不符合,制度 行情况差。际 执
    从我 的内 工作本身来 ,目前 工作效果不 明 ,除了 整改的重 程审计 够 显 对审计 视
不够之外一个原因是们之前的工作重心在了合规审计(3项对
度进行审计),在部分项目的审计工作涉及了第 1项(目标管理方)。
    而公司前存在的问题12,其层出不穷的问题也是由此两所引
发,说公司在整上的管理大的问题,因此如果仅仅进行合规审计(即制
审计)发现一些细枝末节的问题,并正切中公司管理上的弊病从而也无法通过
审计工作为公司供增值服务的效
    值得一提的,相关审计报告所确认的问题多年来未被整改继续在,其原因仍然
是由于前述的目标管理以及核管理等不完善造成的,包括责任人是否整改与其
整改意愿不高奖罚制监督机制运不畅能为审计工作成果转化提
力保障一点也需要在未来的审计工作中以改进和克服
    (三)20xx 年审计工作计划
    现代内部审计实务,一分为以下三种形式
    1) 。财务审计
    2)合 性 (即我 日常的制度 )。规 审计 审计
    3) 管理 。经营 审计
摘要:

20xx内部审计工作计划范例(通用33篇)20xx内部工作划范例篇审计计1  (一)工作计划  1、20xx年,我处共审计基建修缮项目128个,涉及送审金额1.27亿元,其中包括:在审项目21个,涉及送审金额约1,978.47万元;已审结并出具审计报告的项目107个,涉及送审金额10,674.88万元,最终审定金额8,732.10万元,直接核减额1,942.78万元,平均核减率18.20%。  2、20xx年,我处共参与包括田径场在内的基建工程项目招投标54次,涉及金额8700多万元;参与设备招投标334余次,涉及金额5000余万元。  3、20xx年,我处共完成合同项目审计108个,涉及金额...

展开>> 收起<<
20xx内部审计工作计划范例(通用33篇).docx

共62页,预览5页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本文档由网友提供,仅限参考学习,如有不妥或产生版权问题,请联系我们及时删除。 客服请联系: fanwenhaiwang@163.com 微信:fanwenhai2012
作者:shokzz 分类:实用范文 价格:免费 属性:62 页 大小:100.59KB 格式:DOCX 时间:2024-08-18

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 62
客服
关注