审计部门年终工作总结（精选31篇）
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2024-07-13
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审计部门年终工作总结（精选 31 篇）
部 年 工作 篇审计 门 终 总结 1
“ ”一、坚持 围绕中心、服务大局 ，积极开展内部审计工作
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控
“ ”制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点 转型 ，认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企
业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20_年共开
展了 20_内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资
产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控
评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管
理的 6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程
竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》
(合公通[20_]18 号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提
高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农
村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操
作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位
责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医
院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职
内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工
作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。
二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热
点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到 12 月底，内审机构已审计建设项目
5906 个。合肥电信分公司审计部 20_年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对
具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11 月底统计，共审计认定通信工程项目 4299
项，工程送审总金额11308.72 万元，审减406.84 万元。建筑安装工程 66 项，送审金额
309.24 万元，审减45.88 万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程
233 个，送审金额1593.79 万元，审减额 243.66 万元,审减率 15%;合肥市建设投资控股(集
团)有限公司接审项目 121 个，涉及工程 86 项，送审金额64080.3 万元，部分已审定项目
的核减率达 20_合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计 68 项，送审金额4690.5 万
元，审减额 839.8 万元，审减率 17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设
工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与
服务的功能。
三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查
监督，累计完成财务收支审计 214 项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试
验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采
购的监管。截至 20_年10 月份，全区自行采购预算0.1082 亿元，实际支付 0.0809 亿元，
节约资金 273 万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居
委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大
杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计 13 个村居20_年1-6 月份财务收支情况进行了
审计。市公路局对所属11 个单位 20_年财务收支进行了全面审计,审计面为100%,通过审
计，发现问题36 个，提出审计意见 38 条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落
实。
四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对 196 个县以下领导干部和企
业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任
意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20_年以财务收支审计为基础、
经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力
做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;
经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、
瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极
开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部
门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。
五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益
及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把
关，全年共审核审签经济合同342 份，金额达 8690.90 万元，无违约合同发生，很好的规
避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至 20_年11 月底共审核集团、锦邦等5个公司的合
同1742 份，合同进展报告 259 份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团
公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法
不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300 余份，较好地履行了风险控制职能。
二、突出服务理念，努力推进内审协会建设
合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，
在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年
初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好
管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。
一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审
人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会 20_年工作要
“ ”点的要求，围绕省市审计机关开展的 审计质量年 活动，组织了一系列活动，进一步规范
审计行为，推动内部审计工作发展。20_年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质
量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有 260 余人参加了培
训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一
个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习
了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人
员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度
化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好 CIA 考试的宣传、报名工
作。CIA 是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会
为组织宣传、报名工作投入了很大精力，20_年共组织了 30 人参加考试。
二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发
展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的
20_—20_年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及 20_年《风险导向审计在审计风险管
理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部
“ ”组织实施的 固定资产内控管理审计 项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表
彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和
合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量
控制》等 8篇 文 并通 表彰，其中二等论 获奖 报奖1篇，三等奖2篇， 秀优奖5篇。
部 年 工作 篇审计 门 终 总结 2
今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，根据集团公司
的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管
理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，
现就本年度审计工作总结如下：
一、完成主要工作
共完成审计项目__项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计__项，专项经营考
核审计_项，任期经济职责审计_项，投资企业财务收支与资产负债审计_项，基建工程项
目预算审计__项，基建工程项目结算审计__项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出
了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。预算执行结合财务收支管理、自保效益
并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执
行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计
报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。本年度完成上年度财务收支与预算执行审计
__项，发现问题__项，提出推荐__项。审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收
账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执
行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动
力。
2、开展专项经营考核审计。公司为扭转__公司年年亏损局面，重新任命总经理，并
与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了
解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认__公司的经营绩效考核
结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。
3、完善投资企业审计，带给投资评估依据。为评价对外投资企业的管理效果的需
要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对__等三家公司财务收支与资产负债审
计，深入、综合评价投资公司的管理效益。__公司经营合同到期，需对今后一段时间进行
经营预测，为投资决策带给依据。
二、主要工作体会
1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键。在集团公司主管领导的高度重视和
支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支
援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审
计工作顺利完成。
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审计部门年终工作总结（精选31篇）部年工作篇审计门终总结1 “”一、坚持围绕中心、服务大局，积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控“”制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点转型，认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20_年共开展了20_内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行...
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