采购管理的基本要求【多篇】
免费
【寄语】采购管理的基本要求【多篇】为范文海网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作
带来帮助。
公司物 采 管理制度 篇一资 购
第一条本办法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二条公司钥匙的保管
公司钥匙由人事行政部专人保管和使用，不可将钥匙随意转交他人保管；
第三条办公室购置日常办公用品、低值易耗品、清洁用品需行政部门请款进行购买。
第四条采购物品的付款方式通常情况下是以支票形式支付，若金额较少或有特殊情况，要
提前说明原因方可支付现金。
第五条公司固定资产均有相应的固定资产保管卡，任何员工不经人事行政部批准不允许私
自进行调换、改装或其它类似行为。若因此造成经济损失，将视情况给予相应的处罚。
第六条属正常办公消耗时所领用办公用品需经公司行政登记领用。
第七条员工办理离职时，应归还借用、领用及公司规定之应归还的办公用品、管制消耗品
以及固定资产，由人事行政部负责监督，相关管理责任的部门负责人检验并进行确认、索
回。若有损坏或丢失，按其损坏程度予以经济或实物赔偿。任何人不得以任何原因将公司
用品据为己有。
第八条报销
1、报销时间：每周及每月按规定时间报销费用。
2、用于公司各种用途的费用在报销时，需附上相关的正式发票及原始凭证，经部门主管
签字，送至人事行政部审核，由人事行政部统一交由财务部，财务负责人审核确认无误后
交至总经理，总经理审批签字后方可发放其款项。
采 管理制度 篇二购
1、药剂科在药事委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药
品可由放射科按有关规定采购外，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。属集中招
标采购的药品，坚决按市药品集中招标采购领导小组规定进行采购。
2、药剂科设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称，
并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。
3、采购药品必须向证照齐全、资质和信誉好的药品生产、批发经营企业采购。要选择药
品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名，药事管理委员会
集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。
4、采购人员根据临床需要，依照医院基本用药目录科学地制定采购计划，交药剂科主任
初审，主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医
院药事管理委员会通过后方可采购。
5、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》和《进口药品许可
证》，并加盖供货单位的红章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。
6、采购人员不得采购'食'、'消'、'械'等非药品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的
药品供临床使用。
7、采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药
品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位采购药品。
8、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的管理制
度。药剂科每年向药事管理委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况，接受
药事委员会的监督。
9、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。供货单位给予的药品让利按有关管理规定
执行。药品采购人员定期进行轮换。
采 部管理 章制度 篇三购 规
一、经费的审批报销
学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和
财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1“ ”、学校实行 一支笔审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报
销。购置贵重物品价1000 元以上须经校领导班子集体讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考
察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门
审核，校长签，按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应
持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审批签，及
时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务纪律的，应履行职
责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
二、财物（校厂）管理制度
为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有
关规定，结合本校实际特制定本制度。
加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的原则，全体师
生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物
的常规管理。
1“、学校财产、物资的管理和使用，贯彻 统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物
”尽其用 的原则，实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根
据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖
有罚。
3、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按
发票登记后，方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，物价一致。
5、总务处每学期对校产全面清查一次。（学期结束前）
6、各科室校长清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内，
办公室的办公用 品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法，办公物品的使用情
况，作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及
时查处。
7、固定资产的减少，包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门负责人、校
“ ”产管理员的鉴定，填报 审报单报校长室审批，总务处备案。
8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。
采 部管理 章制度 篇四购 规
采购部根据生产部、营销部等各部门的采购请求、库存材料的种类、数量，考虑材料供求
形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购
批次和报价，确保材料的及时供应，保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。
一、采购部规章制度
1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作
等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划；
2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应
计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序；
3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算
和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准；
4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物
资，以降低综合采购成本；
5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整；
6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库
存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗；
标签： #采购
摘要：
展开>>
收起<<
【寄语】采购管理的基本要求【多篇】为范文海网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。公司物采管理制度篇一资购第一条本办法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易耗品等。第二条公司钥匙的保管公司钥匙由人事行政部专人保管和使用，不可将钥匙随意转交他人保管；第三条办公室购置日常办公用品、低值易耗品、清洁用品需行政部门请款进行购买。第四条采购物品的付款方式通常情况下是以支票形式支付，若金额较少或有特殊情况，要提前说明原因方可支付现金。第五条公司固定资产均有相应的固定资产保管卡，任何员工不经人事行政部批准不允许私自进行调换、改装或其它类似行为。若因此造成经济损失，将视情况给予相应的处罚。第六...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
作者：shokzz
分类：实用范文
价格：免费
属性：13 页
大小：48.17KB
格式：DOCX
时间：2024-08-17
