财务月度工作总结800字(精选17篇)

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财务月度工作总结 800 字(精选 17 篇)
月度工作财务 总结 800 字 篇 1
    3月初,一纸调令把我从柜员聘任为会计,也从向阳南街分社走向了光明路分社,在
这一个月的会计业务工作中,我迅速改变工作状态,适应新环境,同时不断学习新知识,
从装订传票开始,逐渐学习,报数据,领表,和柜员碰库等一切都按部就班地进行,下面
我把一个月的工作总结如下:
    一、日间业务管理
    ()日常业务的统计与监督
    在日常业务中,我经常和柜员交流,了解她们的欠缺,引导她们走向正规,比如说手
工凭证方面,经常强调并实时跟踪每一张手工重空的去向,争取不出现跳号使用现象,针
对金融业务收费发票使用频度高,容易发生销号不及时,我新为二号尾箱设置了账号,新
立了登记簿,并及时引导柜员,逐步规范她们的日常业务流程。甚至还手把手的教,只到
她们学会为止。
    ()传票的装订
    每班结账,本人仔细审核每一笔业务,确保业务的真实性、合法性、准确性,发现问
题及时提出并马上整改,每日的凭证报表装订一册,并实时登记相关账簿,确保当天业务
的准确性。
    ()参与柜员碰库
    每日开始业务时,中午交接时,日终结账时,本人参与碰库,保证了账款、账实、账
账相符。
    ()会计报表的报送
    按照上级联社要求,定期不定期填报各类报表,实时送往相关部室,做到早接收,早
完成,早报送。
    二、存在的不足:
    ()自我学习不够,业务技能还有待提高;
    ()操作型人才向统计型人才转换不及时,需尽快努力解决,全身心投入工作之中
    三、 程中需要落 的 业务过 实 问题
    ()会计统计、打印相关报表不便,会计打表会影正常业务的理。需要联社另配
业务终及相配套的设
    ()建议联社应对会计人员进行业务技能培训尤其是新聘任会计。
    ()建议联社新设立下登记簿,保证柜员凭证和会计实时交接。
月度工作财务 总结 800 字 篇 2
    每月的月初末是每个会计最忙的时,每月的工作结都要在这归集编制
表,进行纳税申报。每天都在和时间赛跑的工作生。我喜欢的一句话
务就是服于公司员工、于客户以促公司拓市场节支,从而谋
利润最大化所以这也是盛华热力有限公司所以员工同的目标。在我们各部门积极配
下我们有地完成了供暖最后的一个月,为了使财务工作进一步的提高,为了把供暖
作做的更好,月工作做如下回顾和总结。
    一、会计基础工作
    (1)好基础工作,据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申
税。(2)采暖临近,核对账目是必做的一工作,从中记、记的错误
的把账核对清楚
    (3)我们提供热源河北盛华化工有限公司核对账,我们时的核对出
费,并开用发票,合理的计入成本。(4)理财务有关往问题,并严格
对审批单进行核把关,对不合理的发票时提出。
    二、强工作水平
    (1)会计法,进一步强对自财务基础工作的水平,规范记账凭证的
编制严格始凭证的合理性进行审核,强会计档案的管理。
    (2)要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保务部
沟通与联,取得他们的支持导。
    (3)勤于学习,不断提高自素养与技能,积极响会的导路线,并
习领会我们带来好政策,领悟两会的精,学习实行的有关政策
真学习财经方面的各规定,自按照国家的财经政策和程序办事(4)过报纸杂志
 电脑网络电视媒体政治思想品德修养(5)不断学习、改变自
知识、转变观念、完自我,跟上时的步
    三、下月 划
    (1)编制报送 20__度报表,发现问题,解决问题,总结经
    (2)整理 20__—20__凭证并装订存
    (3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。
    (4) 积极配合各部工作,提好供热工程的准工作。
    (5) 合理的调金,使财务状的进行。
月度工作财务 总结 800 字 篇 3
    进入__公司已x个月了,我先后了会计和出工作。在本部的工作中,我
工作,获得了部领导和同同。在经理和同们的导下,我对__公司的会
计账务理有了一定的了解,并且深刻体会到了作为一财务人员,严谨认真的工作态度
是多么重要。
    一会计工作
    会计工作要为始凭证编制记账凭证,三大报表,报和保。天芯系
要操作凭证入,凭证一切财务工作的基础所以常细心,首先注意
科目对象的设置。其次注意需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。还有,为方便
查找凭证,要的书写应符合公司的要求。
    现金流应用财务软件后,需要手工编制的财务报表,表中及现金的分类
,能够业现金的分配情况。现金流表需要分接法和间接法,把业发生
的与现金有关的财务往来编制到流左侧右侧两次编制要相同。业的现金
来繁多希望仅根资产负债表和利润两大主来编制出现金流表,这种奢
,实仅根资产负债表和利润是无编制出现金流表的,还需要据总账和明
细账取相关数据。要分门别类地归集、核,就需要细心和心。
    会计的每月工作还包括项税金及保报,需要在各自报期及时进行报。
    二出工作
    纳主要工作为收款、报销等与现金及行存款有关的操作。应核对金额是
否清楚是否有总经理准,据经准和审核无误的有关据,行存款、取款和
转账结业务;款时无论以支票还是以电汇式付款都需要应用密码器抄录密码;
要及时整理回单,方便会计做账。
    报销及款。出凭报销,要严格参照公司报销;差旅报销时要职位给予
不同等级的补助;款管理:原则上款项未还时不允许借下一笔,有总经理特别批准的
况除外。
    另外有现金的收入出都要在现金日记账登记;有票据的领用都要在行存款
日记账登记。出纳所有参与的工作都要在日记账中现,分门别加以归纳,与库存现金
行账面余额对账。
    公司半年的工作经历让我有。经理心教导我们新员工,我们
操,为我们每个人答疑我把对财务的由课本知识向实务转变过。领导的
进了我工作的成性和能力的提;工作的历练使我完成了学生向工作
角色
    在这个月的工作中,我深深体会到有一个和进的团队是非常重要的,有一个
积极向上、气磅礴公司和领导员工进的力。公司给了我这一个发
我就要珍惜会,为公司的发尽全力。在我提出转正希望能成为
的正员工,恳请领导予以批准。
摘要:

财务月度工作总结800字(精选17篇)月度工作财务总结800字篇1  3月初,一纸调令把我从柜员聘任为会计,也从向阳南街分社走向了光明路分社,在这一个月的会计业务工作中,我迅速改变工作状态,适应新环境,同时不断学习新知识,从装订传票开始,逐渐学习,报数据,领表,和柜员碰库等一切都按部就班地进行,下面我把一个月的工作总结如下:  一、日间业务管理  (一)日常业务的统计与监督  在日常业务中,我经常和柜员交流,了解她们的欠缺,引导她们走向正规,比如说手工凭证方面,经常强调并实时跟踪每一张手工重空的去向,争取不出现跳号使用现象,针对金融业务收费发票使用频度高,容易发生销号不及时,我新为二号尾箱设置...

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