审计整改报告（共16篇）

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文。

篇一：整改告审计报

主任、副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向区六届人大常委会第 10 次会议，作关于 20xx 年度审计整改工

作状况的报告。

今年 8月25 日，区六届人大常委会第八次会议听取和审议了《关于 20xx 年度区本级预算

“执行和其他财政收支的审计工作报告》。根据区人大常委会提出的进一步加强审计监

”督的意见，区政府及时作了工作部署，将审计整改列入区政府重点工作。区领导要求，

审计结果要重在闭环整改，建章立制、规范管理；要进一步加强跟踪检查、重点督查，确

保审计发现的问题整改到位；要继续将审计整改落实状况纳入区绩效考核资料加以推进。

区政府了推整改度大及史留的整改，制下了《行区全面开展往来款为进难历遗问题订发闵

项清理工作的实施方案》（闵府办发[20xx]19 号）、《闵行区区级行政事业单位及街道所

企清理范工作的施意》（府办业规实见闵办发[20xx]14 号）、《闵行区行政事业单位房屋

管理使用状况核工作方案》等文件，并在全区范内重点开展往来款清理、企清资产查围业

理规范和行政事业单位房屋资产核查工作。

区各相关位用心采意和推荐，落整改主体。本部、本位单纳审计见实审计职责对门单审计

报告中揭示的问题，能够根据问题清单，建立整改清单；认真分析问题，查找根源，采取

措施，限时整改，并及时将整改状况向社会公开。从审计整改状况看，各被审计单位完成

整改工作总体状况较好，部分下属单位较多的一级预算单位对整改工作尤为重视，如：区

国资委、公安局闵行分局、区教育局、区卫计委、莘庄工业区、江川路街道等单位均由单

位主要领导召开了整改工作会议，制定了整改工作方案，统一部署系统内单位的整改工

作，并对下属单位的整改状况予以督办。

区局按照区人大常委会意和区政府的有关要求，一步加整改跟踪审计审议见进强审计检

查，着力进行闭环管理，促进整改落实到位。制发了《20xx 年全覆盖审计整改完成状况

表》，在法定期限内完成整改的问题，按照问题清单，建立整改清单，做到账对号销；对

法定期限内未能完成整改的问题，在调取、核对被审计单位相关资料，梳理、分析、汇总

整改状况的基础上，区审计局还进一步要求其在 20xx 年8月至 9月，每半月送整改善间报

展状况，并于 20xx 年10 月上旬再次行了。已将个仍有未完成整改的，移进检查现别问题

送区政府督查室继续督办。

纳入《关于 20xx 年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》的 41 个审计项

目，共计查出问题 207 个，涉及管理不规范资金97858.88 万元，非金额计量问题 93 个。

截止今年 9月底，已完成整改的问题 79 个，涉及资金30462.22 万元，占总问题数的

38.2%；采取建章立制今后规范的方式予以整改的问题 118 个，涉及资金60423.61 万元，

占总问题数的57%（以上两项完成整改问题数共计197 个，完成率95.2%）。已采取措施

着手整改但尚未完全整改到位的问题 10 个，涉及资金6973.05 万元，占总问题数的

4.8%。

一、区本级预算执行审计整改状况

（一）对街道预算管理存在薄弱环节的问题。区财政局已进一步加强对各街道预算管理工

作的指导，并在修订完善街道预算管理办法。

（二）对部分基金预算编制欠精细化管理的问题。区财政局已与区规土局、区征收中心等

主管部门加强沟通、对接，进一步提高政府性基金收支的准确性和合理性。区发改委、区

财政局已加强与相关项目主管部门的对接，根据政府投资计划项目执行进度安排项目预

算。

（三）对国有经营预算收入未按规定比例调入一般公共预算的问题。区财政局 20xx 年将

参照市局标准，按当年国资经营预算收入的 22%调入公共预算资金639 万元。

（四）对收入预算编制缺乏管控的问题。区国资委、区财政局将透过开展国有企业经营收

益的审核、审计，加强国有企业经营收益收缴管控。

（五）对未根据当年收支变化状况编制预算调整，以及提交区五届人大常委会审议《关于

调整 20xx 年度区本级财政收支预算的报告》中，未列入国有资本经营预算调整状况的问

题。区财政局承诺从20xx 年起国资经营预算如有调整项目，将按规定程序报区人大审

议。

二、区本级部门预算执行审计整改状况

一是预算执行方面存在问题的整改状况：

（一）对预算编报不准确、调整不及时的问题。区房管局承诺今后专项经费预算执行的调

整将在与各职责单位充分沟通的前提下，向财政申报预算调减计划，有序合理的保证专项

算行率。江川路街道已真分析部分下属位算不准确、算行率偏低的原因，预执认单预预执

并承诺今后编制预算时思考全面，充分摸排，避免类似现象再发生。莘庄工业区管委会修

订和完善了财政支出执行进度考核办法、预算编制及调整工作的相关细则，进一步规范工

作。新虹街道承诺今后将加强财政预算管理政策培训以及事前、事中、事后全过程管理。

（二）对未按实列支预算费用的问题。区残联承诺今后进一步规范资金拨付，不跨年下拨

和使用项目经费，在 20xx 年底结账清算时已经严格按规定执行，不虚增支出。区卫计委

自20xx 年起，其下属单位的制度外用工费用不再经区卫计委转拨，而由用工单位直接支

付国安公司，确保预算支出真实性。江川路街道及下属单位已将挂账福利费使用完毕或按

规定上缴，并承诺今后据实列支。

（三）对存量资金清理、收缴不及时的问题。公安局闵行分局已将结余的644 万元世博经

费上交区财政局。紫竹产研院已将市拨专款等结余资金383 万元上缴区财政。区残联已完

成两家关掉机构相关证件的注销手续，账户结余资金22.09 万元已上缴至区财政专户；区

残联已组织 13 个街镇上交了专项资金检查整改报告及结余清理报告，并将结余资金共计

1230.65 万元上缴区财政。江川路街道已将宕于民非机构的万人就业项目滚存结余资金

269.72 万元收缴至街道财政。莘庄工业区管委会已将宕于被补贴单位的财政补贴结余资金

766.29 万元收缴至管委会账户。

二是遵守法律法规方面存在问题的整改状况：

（一）对未按规定实施政府采购的问题。区卫计委及下属单位承诺今后严格履行政府采购

程序，按规定实施采购，落实专人负责与供应商签定购销合同，采购前由专人负责询比

价。

（二）对非税收入未按规定上缴的问题。区房管局的罚没收入 1万元，新虹街道的利息收

入和房租收入共计10.11 万元均已上缴区财政。江川路街道已与下属公司签订33 套房屋

的委托租赁管理协议，今后租金收入将按协议约定上缴街道。区城管局承诺今后加强案件

审核，尤其是跨年度的关联案件审核，防止跨年度案件再次出现少处罚金的状况。

三是财务核算方面存在问题的整改状况：

（一）对公务支出经费使用和管理不规范的问题。区卫计委下属古美社区卫生服务中心以

民非名置的组织义购 2辆轿车及牌照已拍卖，拍卖款已入账。公安局闵行分局已于20xx

年1月起停向加油卡充，今后将按需充，有效控制主卡金存量，避免金置。暂值值资资闲

区法院已于 20xx 年暂停对油卡进行充值，公务用车改革后根据法院实际需要编制预算，

结余资金上缴区财政。区卫计委下属梅陇社区卫生服务中心自20xx 年4月起不再提教预

育培，今后涉及到文励将入人用。训经费论奖费计员费

（二）对往来款未及时清理的问题。区卫计委正在按照《闵行区全面开展往来款项清理工

作的实施方案》的要求集中清理长期挂账资金，中心医院已将收到外单位支付的各项经费

“ ”补贴款转入其他收入，不再挂往来款。区检察院已清理历年结存案款，并设置案款辅助

明细台账。区法院根据上海市高院统一要求，已上线 E号通进行专项管理。

（三）对会计核算不规范的问题。中心医院自 20xx 年7月起将古美分院并入医院账户账

户统一核算。20xx 年起，各相关单位均已将社保账户纳入单位会计核算体系管理。

四是内部管理方面存在问题的整改：

（一）对资金管理欠规范的问题。区体育局下属区游泳池自 20xx 年12 月起置金日设现记

账，并制定了单位现金管理办法。新虹街道加强了现金管理，建立定期盘点制度，并对短

款1.2 万元按规定进行帐务处理。区房管局制订了局财务管理规定，采取措施将内控制度

落实到位。区房屋土地征收中心宕在账外的大走访现金余款 0.28 万元已上缴区财政。

（二）对物资资产管理不完善的问题。20xx 年区卫计委要求肿瘤医院、第五人民医院逐步

签订采购协议，并由专人定期对门诊药房进行盘点，核实库存，起到监督和复核。紫竹产

研院闲置资产已清查并有效利用，要求部分资产使用单位交通大学定期报告资产使用状

况。

（三）对房屋资产管理较薄弱的问题。中心医院、第五人民医院、吴泾医院正在按照《闵

行区行政事业单位房屋资产管理使用状况核查工作方案》集中清理无证房产、房产出租等

状况，第五人民医院的1套拆除房屋已作理。古美社区生中心已重新房租账务处卫签订产

赁协议，规范管理。

（四）对外投资监管不到位的问题。中心医院和第五人民医院正在按照《闵行区区级行政

事位及街道所企清理范工作的施意》的工作要求，集中清理投企状业单办业规实见资业

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