脱贫攻坚政策落实和扶贫资金管理使用情况审计反馈问题的整改报告

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【概述】

“结合当前工作需要，范文海网的会员 caoxiaojun”为你整理了这篇脱贫攻坚政策落实和

扶贫资金管理使用情况审计反馈问题的整改报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考

借鉴作用。

【正文】

脱贫攻坚政策落实和扶贫资金管理使用情况审计反馈问题的整改报告

港北区审计局派出审计组于 20xx 年7月24 日至 9月25 日港北区对20xx 年脱攻政策贫坚

落实和扶贫资金管理使用情况进行审计，重要事项追溯(延伸)至有关年度或延伸相关审计

单位。审计组于 20xx 年10 月16 日出具了《广西壮族自治区港市港北区局贵审计审计报

告》（港北审报〔20xx〕8号），审计报告反馈了港北区脱贫攻坚政策落实和扶贫资金管

理使用中存在 4个问题，针对反馈的问题，相关责任部门及时采取措施落实整改，现将整

改情况汇报如下：

一、整改工作开展情况

（一）全面统筹，落实责任抓整改。针对反馈问题，区扶贫和水库移民局高度重视，对整

改工作进行全面统筹，及时形成了 20xx 年港北区局反整改方案，明审计审计发现馈问题

确了整改责任、整改措施及时限。各整改单位根据反馈问题制定本部门的整改方案及措

施，并按照整改方案抓工作落实。

（二）加强指导，精准定位抓整改。对于整改方案中明确的存在的问题和整改措施，各整

改单位加强整改措施的研究和指导跟踪，防止整改工作停留于纸面，整改效果停留在台

面。对具体问题明确了分管领导、责任股室、整改时间、进度安排，建立销号制度，确保

整改到位。

（三）举一反三，长效监管抓整改。对于一些共性问题，通过举一反三，结合中央巡视问

题和自治区督查检查的问题共同推进整改，问题整改过程中由区纪委监委、区委绩效考评

办加强监督，严防问题边改边犯，改后重犯等问题。

二、问题整改情况

(一)政策执行方面，超标发放 20xx 年金产业奖补资 7600 元。

问题：经抽查大圩镇 20xx 年扶扶持金放情况，存在超准放象，其产业贫资发发现标发现

中:郑金明、温碧均、欧育球均属未脱贪户，获得 20xx 年扶扶持金放金分产业贫资发资别

为郑金明 5000 元、湿碧均 3600 元、欧育球 5000 元。

整改情况：经核实，三户为 20xx 年年初定的 20xx 年脱，预贫户 11 “ ”月份双定才出不认调

列为当年脱贫户，根据《港北区人民政府办公室关于实施以奖代补推进特色产业扶贫工作

“的补充通知》第三条（三）20xx 年脱预贫户为 5000 元/”户，在 11 月份前是符合条件申

请5000 元，因此不存在超准放。奖补标发

(二)扶贫项目建设方面存在不合规行为。

问题 1：建设项目边设计、边施工。经抽查发现：港城街道办事处富岭村北渠道桥头至岭

底屯 12 队、15 队道路硬化工程设计合同及工程施工合同签订时间均为 20xx 年7月30

日；港城街道事棉村桂塘屯瓦窑至塘路道路石化工程合同及工程施工合同均办处务设计为

20xx 年7月30 日。签订

整改落实：经核实，港城街道富岭村北渠道桥头至岭底屯 12 队、15 队道路硬化工程，港

城街道棉村桂塘屯瓦窑至务塘路道路硬化工程，均为先设计后施工，因项目当初填写时没

有注意，误把两个项目的设计合同签订时间和施工合同签订时间写成同一天。收到反馈问

题后，港城街道办立行立改，已将设计合同签订日期按实际时间更改为 20xx 年7月20

日。

问题 2：超付扶贫项目建设工程款共计 43401.09 元，超付率为21.7％。大圩镇永福村和

石古村均获得 20xx 年脱摘帽困村励贫贫奖经费100000 元，均用于建三面光水利建工设设

程。大圩镇永福村用于建设何久屯至瓦窑碑屯三面光工程及林屋屯至赖屋屯水沟修缮工

程，工程完工且支付 100000 工程款;大圩镇石古村用于修建钟屋门口垌至杨屋屯三面光水

利建设工程，工程完工且支付 100000 元工程款。此两目竣工后均未按定行竣工项规进结

算审核，且支付完工程款，后经广西乐正工程项目管理有限公司、大圩镇永福村、大圩镇

石古村、三面光工程建设施工方及审计组成员现场测量核实，大圩镇永福村何久屯至瓦窑

碑屯三面光工程及林屋屯至赖屋屯水沟修缮工程审定工程造价 79986.13 元，超付工程款

20xx3.87 元;大圩镇石古村钟屋门口垌至杨屋屯三面光水利建设工程审定工程造价

76612.78 元，超付工程款 23387.22 元。

整改情况：根据《20xx 年港北区局反的整改方案》要求，大圩相关审计审计发现馈问题镇

部门迅速与涉及的施工方负责人做好解释工作，并要求他们尽快退还工程款。11 月25 日

永福村退还工程款20xx4 元，12 月2日石古村退工程款还23387.22 元，目前涉及超付的

工程款已全部退回到大圩镇财政所。

(三)扶贫搬迁后续扶持产业食用菌项目资金使用未能达到预期效益。

问题：贵港市丰硕农投公司20xx 年9月29 日与根竹老家园合作社《港北区易地镇乡签订

扶贫搬迁后续扶持产业食用菌生产大棚建设合作开发协议》，合作期限3年，从 20xx 年9

月29 日至 20xx 年9月28 日，明确合同到期，如无延期，老多家园合作社投协议签订协议

向丰硕农投公司建设资金 200 万元无需归还，仅以该项目的地上附着物、经营和管理权归

老乡家园。根据《港北区根竹镇老乡家园食用菌生产大棚建设方案》预计该项目每年的纯

利润约为32.86 万元，丰硕农投公司20xx 年2-7 月份食用菌售收入销仅为5.964549 万元

(未剔除相关费用)，按照这种发展趋势，很难达到预期经营效果。

整改情况：一是2-7 月份食用菌消能力最低迷的候，且加上为费时20xx 年新冠疫情的影

响，食用菌的消费能力比之正常年份要低，2-7 月份两个季度的售收入销为 5.964549 万

元，累到计10 月份食用菌的售收入销为 11.107244 万元，第三季度的销售额相比第一、

二季度有所提高。二是老乡家园食用菌基地主要产鲜菇，按市场正常供求关系，鲜菇最好

卖的是11 月-2 月个段。按照《港北区易地扶搬迁后扶持食用菌生大棚这时间贫续产业产

建设合作开发协议》，由老乡家园合作社定期安排人到食用菌基地加强监督管理，要求生

产管理人员在冬季保证产量与质量。三是丰硕农投公司销售部门优化销售渠道与营销方式

确保产品能以最优价格卖出，提高利润率。丰硕农投公司与广西汇菇源生物技术有限公司

签订 10 年合作，待食用菌目（二期）、（三期）建完成后，一交由公司协议项设统该负

责项目所有菌包投入、技术投入及运营管理等，合作期间汇菇源每半年固定向丰硕农投公

司支付公司投资总额 8%比率的收益分红，由此可保证根竹镇老乡家园合作社收益达到预

期。

(四)未按规定核算收入。

问题：经抽查丰硕农投公司使用 20xx 年度港北区易地扶搬迁后扶持食用菌金贫续产业资

200 万元，在核实资金使用情况发现：丰硕农投公司20xx 年2月售食用菌实际销10599

元，丰投公司以上款硕农仅实际缴项7734 元做当月食用菌售收入行入及；为销进账结转

丰硕农投公司20xx 年3月售食用菌实际销8763.25 元，丰投公司以上款硕农仅实际缴项

6870.75 元做当月食用菌售收入行入及。为销进账结转

整改情况：一是2-3 月未入款属于新展集工会采作工福利，由于部分人一账项发团购为员

直没领茶树菇，所以一直没能结款转账。目前新发展集团工会已核对支付这两笔款项，公

司财务已经严格按照收入确认办法在10 月行，确收款并增收入进调账认应调4757.50

元，售收入已无差异。二是老家园合作社安排人定期丰投的表现销乡检查硕农财务报(包

括收支)，按照实际情况对报表数据进行核实核准，做到每笔收入都记录在册，每笔支出

都有据可查。

三、下步工作划计

一是加的整改力度，加整改的跟踪和管，一些政策性，及跟继续强问题强问题监对问题时

上级主管部门的沟通协调，做到问题不查清坚决不放过。

二是加强举一反三，自查自纠，对照反馈的问题，继续边改边查，对于工作中存在的类似

问题，做到及时发现、及时整改。

三是加扶政策落及扶金的使用和管，以的向，分管、强贫实贫资监发现问题为导组织领导

业务人员对项目资金管理规定进行再培训，提升业务水平，杜绝类似问题的再次发生，切

实推进各项工作的落实。

港北区扶贫和水库移民管理局

20xx 年12 月14 日

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