合同管理工作自查报告
免费
一、工作开展情况
（一）合同管理制度建设情况。**公司严格按照集团公司《合同管理办法》的相关要求执
行，加强合同管理制度的修订和完善。20xx 年12 月下发了关于印发《**公司合同管理办法》
的通知，根据公司 情况， 一年多的 用， 已 《合同管理 法》 行再次修实际 经过 试 现 对 办 进
，待上会通 后下 。同 ， 更好的 范合同管理，订 过 发 时 为 规 20xx 年1月下发了《**公司关于
对公司内设机构进行调整的通知》，增设**科，主要负责合同管理、法务咨询、业务档案
管理等工作 。从合同管理制度建 上 范合同管理工作的程序和步 ，提高了合同管职责 设 规 骤
理工作效率， 位 任更加明确到位。岗 责
（二）合同立项、内部评审情况。严格按照公司《合同管理办法》中第四章合同立项的规
定，对需要立项审批的合同加强立项资料审核，确保资料齐全；通过招投标程序的，以中
标通知或中选通知书立项依据；通过单价确认的重大合同，以相关会议纪要、询价比选资
料、 批准的 面文件等作 立 依据。领导 书 为 项
为规避合同管理存在的风险，在合同管理执行过程中，将严格按照公司合同管理办法规
范，履行合同审查、评审手续，对合同评审表进行修改完善。由合同管理部门填写合同评
表， 公司招投 采 小 相关成 会 ，合同管理 根据 意 和法律咨 意审 经 标 购领导 组 员 签 员 评审 见 询
见进行处理，对参评部门和领导提出的意见和建议在合同履行中是否采纳作相应处理说
明，报合同承办部门分管领导审核，总经理审定，法定代表人批准后签订。
（三）重大投资项目是否按法定及制度程序开展工作，是否按合同管理办法规定进行审查
及签订合同。合同管理部门严格按照《**公司章程》第六章重大事项管理的规定执行，对
重大投资项目按法定及制度程度开展相关工作。按照《合同管理办法》规定，合同文本须
经公司招投标采购领导小组相关人员会签评审，并报公司批准后，方可签订。系统化进行
合同 ，制定 防范三 体系，首先 格 及 当事人的 、信用等 等审查 风险 级审查 严 审查 筛选 资质 级
关 信息，其次 合同条款， 行合同会 制，最后通 在合同 施 程中 行不定期键 审查 执 签 过 实 过 进
检查，加强法律风险防控。对涉及重大合同的，均聘请专业律师参与，由律师出具法律意
见书，强化对合同条款的精确把握，确保合同无漏洞。对符合程序及相关规定的合同，呈
送公司法定代表人或者授权委托人审签。
（四）根据《公司章程》规定，需要获得股东决议的重大事项是否上报股东。根据《公司
章程》第六章的规定，公司依法依规加强对所属企业的监管，建立健全重大事项报告和备
案制度，按照有关法律、法 、 章的 定和股 的要求，就重大事 向股 行 告和规 规 规 东 项 东进 报
备案。
“ ”（五）合同执行情况。与合同有关的部门、人员必须本着 重合同、守信誉 的原则，严格
行合同所 定的 ，确保合同履行。合同承 部 随 了解、掌握合同的履行情况，执 规 义务 办 门 时
发现问题及时处理或汇报。并及时通知合同管理部门，以便及早拟订应对和补救方案。
（六）合同纠纷情况。公司始终将合同风险防控工作作为合同管理的生命线，将规避、转
移合同风险作为合同管理工作的重中之重来抓。一直以来，公司各科室均严格按照合同管
理的 定履行 ， 一步提高 能力，确保合同管理合法、合 、合程序。 涉规 职责 进 风险应对 规 对
及重大合同的，均聘请专业律师参与，由律师出具法律意见书，强化对合同条款的精确把
握，确保合同无漏洞。
（七）合同台账管理情况。公司强化合同管理岗位责任制。通过合同管理专员对合同台账
的管理，把合同台 作 合同管理的基 性工作，按合同 建立健全采 、 售、运账为础 类别 购销
输、其他等几大类合同管理台账。强化对合同的签字人、贸易类型、合同编号、签约时
间、签约单位、合同履行情况、合同标的金额等内容进行细化管理，确保合同管理台账记
录完整和管理有效。同时，运用综合管理平台的合同管理模块对合同管理台账进行实时更
新，实现信息化、动态化管理。合同管理人员还定期对合同台账进行更新和检查，对遗漏
的信息 行 充，完善合同台 中的内容，以保 合同管理台 的完整性和准确性。进 补 账 证 账
二、存在的困难和问题
（一）合同评审时效性有待加强。**公司作为贸易型企业，在经营活动中合同价格有一定
的 效性。在合同 程中，由于 核 可能 ， 合同价格的 效性存在一定的时 审查过 审 时间过长对 时
变动风险。
（二）合同管理专业性不强。物资公司在合同管理工作中虽然配备了相关部门和合同管理
专员，但都不是对口专业人员，合同管理人员对合同谈判、拟定、签订等方面的工作水平
还需进一步提高，在合同法律风险防控和合同条款审核把关中还缺乏一定的经验，对《合
同法》等相关法律法 知 的掌握 有待加 。规识 还 强
三、合同管理工作措施
（一）为适应公司管理体制和运行机制，规范和理顺合同管理程序。 根据公司业务规模
的不断 大和多元化等 情况， 加 合同管理工作，确保 程 范、 督有效、 行扩实际 为 强 过 规 监 执
有力，公司 20xx 年启用了合同管理平台，最大限度地防范和化解交易 ， 企 合风险 维护 业
法 益，有效减少因合同 患 公司 来的法律 和 失。权隐 给 带 风险 经济损
（二）严格规范程序。在合同管理工作中，严格按照公司合同管理制度履行合同审查、评
手 ，做好合同登 、 、 档等日常工作，并及 登 更新合同信息。审 续 记统计 归 时录
（三）加强合同签订、实施、款项结算等环节的监督控制。积极做好与项目部人员、经办
人、财务人员之间的沟通，强化对合同实施环节进行实时跟踪和监督，确保合同的可控性
和有效性；
（四）加强合同管控。公司对重大合同均由合同管理人员组织有关科室进行会议评审后，
由公司法律顾问进行审核修改，并出具相应法律意见书。
（五）优化评审流程。根据合同签订金额大小，确定采购方式和审核层级，优化评审流
程，提高合同管理效率。
（六）加强对企业合同管理和合同专职管理人员的培训工作。由公司法律顾问对合同相关
法律知 行深入培 ，同 ， 极 合同管理 和承 人 参与上 的各 法识进训时积组织专员 办 员 级举办 项
培 、合同管理培 、档案管理培 ，切 提高合同管理人 的 素 和工作水平，务训训训实 员 业务 质
进而提高公司合同的受控率，维护企业合法权益。
摘要：
展开>>
收起<<
一、工作开展情况（一）合同管理制度建设情况。**公司严格按照集团公司《合同管理办法》的相关要求执行，加强合同管理制度的修订和完善。20xx年12月下发了关于印发《**公司合同管理办法》的通知，根据公司情况，一年多的用，已《合同管理法》行再次修实际经过试现对办进，待上会通后下。同，更好的范合同管理，订过发时为规20xx年1月下发了《**公司关于对公司内设机构进行调整的通知》，增设**科，主要负责合同管理、法务咨询、业务档案管理等工作。从合同管理制度建上范合同管理工作的程序和步，提高了合同管职责设规骤理工作效率，位任更加明确到位。岗责（二）合同立项、内部评审情况。严格按照公司《合同管理办法》中第四...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
作者：shokzz
分类：实用范文
价格：免费
属性：2 页
大小：38.89KB
格式：DOCX
时间：2024-08-16
